Informes Mapa de Aseguramiento 2022, Informes de Ley OCIG 2022, Informes de Auditoría OCIG - 2022, Informes de Ley OCIG 2021, Informes de Auditoría OCIG -2021, Informes de Ley OCIG 2020, Informes de Auditoría OCIG -2020, Plan Anual de Auditoría, Informes de Evaluación Independiente OCIG - Decreto 2106 de 2019 y Decreto Distrital 807 de 2019, Informes Pormenorizados 2019-2018, Informes de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, Informes de Auditoría OCIG 2019, Informes de Auditoría OCIG 2018, Informes de Auditoría OCIG 2017, Informes de Auditoría OCIG 2016, Estatuto de Auditoría/Código de Ética OCIG-CICCI EAAB-ESP/ Ley 87 de 1993,

Reportes de Control Interno

Reportes de Control InternoReportes de Control Interno

Informe General Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación 2da Línea de Defensa

May 31, 2022

Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es establecer los avances y evaluar la gestión del Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación del Nivel de Confianza de la segunda línea de defensa a corte del 30 de abril de 2022.

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Informe General Seguimiento Ejecución Controles de 2da Línea de Defensa

May 31, 2022

Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es efectuar el monitoreo a la ejecución de los controles de segunda (2) línea de defensa a cargo de la Secretaría General, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, la Gerencia Corporativa Financiera, la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa y la Gerencia de Tecnología, con el fin de asegurar una gestión del riesgo y control efectiva al interior de la empresa, con corte al 30 de abril de 2022.

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Informe Gestión Anual Control Interno EAAB-ESP vigencia 2021

Jan 31, 2022

Informe de gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión de la EAAB-ESP en el marco de los roles asignados por el Decreto 1083 de 2015, así como de las actividades de aseguramiento y consultoría programadas y ejecutadas en el Plan Anual de Auditorías (PAA) 2021, aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva en la vigencia 2021, en el marco de cada uno de los componentes del modelo MECI - COSO - 2013, de acuerdo con las evaluaciones adelantadas al Sistema de Control Interno.- SCI.

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43. Certificado FURAG 2021 EAAB-ESP

Mar 14, 2022

Certificado FURAG 2021 EAAB-ESP

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40. 0112-2022 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Apr 29, 2022

Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2022.

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40. 0047-2021 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Feb 23, 2022

Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.

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39. Informe de Ley atención PQR II Semestre de 2021

Jun 7, 2022

Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

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38. Seguimiento Directiva 008

Mar 15, 2022

Informe de seguimiento a la Directiva 008 de 2021

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36. Reporte Derechos autor 2022 EAAB-ESP

Mar 16, 2022

Reporte Derechos Autor 2022 EAAB-ESP

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35. Evaluación Sistema de Control Interno Contable (SCIC)

Feb 28, 2022

Informe de Ley con el objetivo de comprobar la existencia y efectividad de los controles implementados en las actividades de las diferentes etapas del proceso contable

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33. Informe Sistema de Control Interno Certificación CICCI enero 2022

Feb 2, 2022

Documento generado en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Distrital 809 de 2019, Artículo 39 con la agenda presentada por la Oficina de Control Interno y Gestión al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión No. 001 del 31 de enero de 2022.

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32. Informe de Riesgos de Corrupción enero 2022

Jan 14, 2022

Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP enero 2022

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32. Informe de Riesgos de Corrupción abril 2022

May 13, 2022

Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP mayo 2022

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30. Seguimiento Decreto 612 de 2018 - 2022

Feb 18, 2022

Informe de seguimiento en cumplimiento al Decreto 612 de 2018 respecto a los 12 planes señalados en la norma con vigencia a 2022.

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Jan 14, 2022

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Jan 14, 2022

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39. Certificado FURAG 2020EAAB-ESP.

Mar 22, 2021

Certificado FURAG 2020 EAAB-ESP.

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37. Evaluación Estado del Sistema de Control Interno EAAB-ESP jun 2021

Jun 30, 2021

Evaluación Estado del Sistema de Control Interno EAAB-ESP jun 2021. Línea 37 del Plan Anual de Auditoría de acuerdo a los Decretos 2106 y 807 de 2019 y a los lineamientos del DAFP.

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36. 1004-2021 Informe Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Apr 30, 2021

Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.

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36. 0302-2021 Informe Ejecutivo Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Jul 29, 2021

Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.

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36. 0301-2021 Informe Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Oct 28, 2021

Informe de seguimiento realizado para verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.

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35. Informe de Ley atención PQR I Semestre de 2021

Dec 27, 2021

Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

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35. 0065-2021 Informe Ejecutivo PQR II Semestre 2020

Mar 3, 2021

Informe realizado con el fin de evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los ciudadanos y en general por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.

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34. Informe Riesgos de Corrupción abril 2021

Apr 30, 2021

Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP. abril de 2021

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34. Informe Directiva 003 Noviembre 15 de 2021

Nov 12, 2021

34. Informe Directiva 003 de Noviembre 15 de 2021

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34. Informe Directiva 003 11_05_2021

May 11, 2021

34. Informe Directiva 003 11/05/2021

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33. 0324-2021 Informe Ejecutivo Seguimiento Gobierno Digital 2021

Nov 16, 2021

Informe de seguimiento realizadon en el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1008/2018, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Modelo Operativo MIPG V4 2021, Resolución 1164/2020 de la EAAB-ESP, MPEE0300M03-01 Manual MIPG EAAB ESP V1 y MPEE0305P-03 Implementación y sostenibilidad de MIPG

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32. Reporte Derechos autor 2021 EAAB-ESP

Mar 15, 2021

Reporte Derechos Autor 2021 EAAB-ESP

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30. 0293-2021 Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota del Siglo XXI

Oct 15, 2021

Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimento de la Metas comprometidas en Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “-EAAB- ESP.

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28. Informe Riesgos de corrupcion EAAB agosto 2021

Aug 30, 2021

Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP.  Agosto 2021

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27. Decreto 807 - Informe de seguimiento a MIPG

Dec 2, 2021

27. Decreto 807 - Informe de seguimiento a MIPG

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26. Informe Seguimiento Decreto 612 de 2018

Jan 25, 2021

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

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22. 0048-2021 Informe General Seguimiento Cartera Misional

Feb 26, 2021

Informe realizado con el fin de verificar la gestión de recaudo de la cartera misional de la EAAB-ESP durante la vigencia 2021, de igual manera el comportamiento registrado  durante el tiempo de emergencia sanitaria por el COVID – 19. 

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20. 0322-2021 Informe Ejecutivo Sistema de Gestión Operativa SGO II Semestre

Dec 30, 2021

Informe semestral en el que se evalúa el cumplimiento en la implementación y el uso del SGO y la aplicabilidad de este en el logro del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional”.

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20. 0322-2021 Informe Ejecutivo Sistema de Gestión Operativa SGO I Semestre

Dec 30, 2021

Informe semestral en el que se evalúa el cumplimiento en la implementación y el uso del SGO y la aplicabilidad de este en el logro del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional”.

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19. 0408-2021 Informe Ejecutivo Seguimiento a la Gestión

Dec 30, 2021

Informe de auditoría realizado para verificar la efectividad de la gestión realizada por el subproceso al establecer los avances en la gestión institucional y determinar el cumplimiento de la estrategia empresarial, directrices, planes, programas y proyectos.

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18. 0385-2021 Informe Ejecutivo Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI

Dec 28, 2021

Informe de auditoría realizado con el fin de e valuar el proceso de implementación Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI conforme a los lineamientos de MIPG, Gobierno Digital, Documento Maestro Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI, guías de implementación de MINTIC y PMT.

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17. 0162-2021 Informe Ejecutivo Auditoria Datos Abiertos 2021

Jul 23, 2021

Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo en la publicación y disponibilidad de datos abiertos en el portal web de la entidad y en el portal de datos del Estado Colombiano con el fin de dar cumplimiento a las directrices de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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16. 0158-2021 Informe Ejecutivo - Ensayo de Suelos y Materiales.

Jun 21, 2021

Informe de Auditoría realizado con el fin de evaluar la eficacia de los elementos de control del Subproceso Ensayos de Suelos y Materiales que soportan el cumplimiento de sus objetivos registrados en los Acuerdos de Gestión y apoyan el logro de los objetivos estratégicos de la EAAB-ESP.

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15. 0311-2021 Informe Ejecutivo Auditoria Ensayo y Calibracion y Medidores 2021

Nov 2, 2021

Informe de Auditoria realizado con el fin de Evaluar la eficacia de los elementos de control del Subproceso Ensayos y Calibración de Medidores que soportan en el alcance de sus competencias, el cumplimiento de sus objetivos, al igual que la atención a las recomendaciones de los organismos de acreditación y certificación.

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14. 0153-2021 Informe Ejecutivo Gestion Pre contratación 2021

Jun 18, 2021

Informe de auditoria realizado con el fin de analizar la integridad y confiabilidad del servicio de software SAP-ARIBA en su fase precontractual, en el marco de sus condiciones operativas, procedimentales y técnicas a través pruebas de recorrido a los contratos seleccionados mediante una muestra de la vigencia 2020, incluidos los contratos objeto de PQR de dicha vigencia.

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13. 0243-2021 Informe Ejecutivo Seguros

Dec 28, 2021

Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar la Gestión de Seguros enfocada a la protección y aseguramiento de los bienes de la EAAB – E.S.P. a cargo de la Dirección Seguros y establecer el nivel de confianza en los controles implementados.

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12. 0397-2021 Informe Ejecutivo Recuperación de Consumos

Dec 28, 2021

Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar la gestión y los lineamientos comerciales, administrativos y jurídicos asociados a la Recuperación de consumos dejados de facturar por uso no autorizado del servicio, así como el ambiente de control de la Empresa frente al mismo, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0119 de 2019.

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11. 0369-2021 Informe Ejecutivo Atención al Cliente

Dec 28, 2021

Informe de auditoría orientado a verificar la gestión realizada por el subproceso en cuanto a la atención, trámite y respuesta de las PQR de los usuarios registrados en el Sistema de Información Empresarial SAP ERP por los diferentes canales de atención dispuestos por la Empresa.

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10. 0209-2021 Informe Ejecutivo Facturación

Dec 28, 2021

Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar la eficacia del subproceso de Facturación y la integridad de la información gestionada por el mismo en los Sistemas de Información Empresarial SAP, Aurora y FELA..

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09. 0411-2021 Informe Ejecutivo Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales

Dec 31, 2021

Informe de auditoría realizado para verificar el cumplimiento de lo establecido en el convenio y contratos administrativos vigentes asociados a la operación, mantenimiento y demás actividades que corresponden a la PTAR el Salitre.

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08. 0253-2021 Informe Ejecutivo Operación Comercial

Dec 28, 2021

Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar el conjunto de actividades comerciales y operativas desarrolladas por la Operación Comercial de la Empresa de manera oportuna y adecuada a las condiciones del servicio.

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07. 0364-2021 Informe Ejecutivo Gestión Integral del Recurso Hídrico

Dec 28, 2021

Informe de Auditoria realizado con el fin de verificar la efectividad de los elementos del sistema de control interno en la gestión de protección, recuperación y conservación de las cuencas hidrográficas asociadas a las fuentes de abastecimiento de la EAAB

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06. 0401-2021 Informe Ejecutivo Operación y Mantenimiento de Redes Menores de Acueducto

Dec 30, 2021

Informe de auditoría realizado para evaluar que la gestión se encuentre alineada con los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso y cumplimiento de los objetivos estratégicos y suministro de agua potable.

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05. 0117-2021 Informe Ejecutivo Distribución y Control de Redes Matrices

May 13, 2021

Informe realizado con el fin de evaluar la eficacia de los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso “Distribución y Control de Redes Matrices” de la EAAB-ESP que aseguren el cumplimiento del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional” y el objetivo proceso.

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04. 0370-2021 Informe Ejecutivo Gestión de la Integridad

Dec 28, 2021

Informe de Auditoria realizado con el fin de evidenciar la implementación de elementos de control que garanticen la apropiación por parte de los diferentes grupos de interés del código de integridad y el manejo de conflicto de intereses en el desarrollo del ejercicio de las funciones de los servidores públicos de la EAAB-ESP

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03. 0173-2021 Informe Ejecutivo selección ingreso y ascenso Concursos

Jul 2, 2021

Informe de auditoria realizado con el fin de verificar la estructura de control implementada para el proceso de ingreso y ascenso con el fin de cubrir los cargos vacantes en la EAAB-ESP, referentes a los concursos realizados por la Universidad Nacional en el marco del contrato No. 1-05-14200-1391-2018

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02. 0378-2021 Informe Ejecutivo Auditoría MIPG

Dec 28, 2021

Informe de Auditoria realizado con el fin de evaluar el estado de la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al interior de la EAAB para el mejor desempeño institucional.

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01. 0136-2021 informe Ejecutivo Auditoria Planeacion de Recursos 2021

May 31, 2021

Informe de Auditoría realizado con el fin de verificar la efectividad de los elementos del sistema de control interno en la construcción de la planificación de costos y gastos para el año 2021, en cumplimiento de los procedimientos MPEE0209. “Planificación y Control de Centros de Costos, MPEE0211- “Planificación de centros de Beneficio”, MPEE0217- “Administración y operación banco de proyectos, del subproceso MPEE02 “PLANEACION DE RECURSOS”.

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Informe de seguimiento PQR segundo semestre 2019

Feb 28, 2020

Evaluación de las intenciones de peticiones interpuestas por los ciudadanos segundo semestre 2019

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36. Informe Ejecutivo Austeridad corte 31.12.2020

Feb 16, 2020

Informe realizado en cumplimiento del Decreto 984 de 2012, con corte a 31 de diciembre de 2020, para verificar las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto de la EAAB-ESP.

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31. Informe Evaluación Control Interno Contable vigencia 2020

Feb 26, 2021

Informe Evaluación Control Interno Contable Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota-ESP, periodo evaluado 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

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31. 0358-2020 Informe Ejecutivo Acciones de Repetición

Nov 30, 2020

31. 0358-2020 Informe Ejecutivo Acciones de Repetición

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29. Informe Gestión Anual Control Interno EAAB-ESP vigencia 2020

Feb 17, 2021

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, Artículo  2.2.21.4.9; así como del Decreto 807 de 2019, Artículo 39, se presenta el informe de gestión anual del estado del control interno de la EAABESP vigencia 2020

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27. 2020-0203 Informe Ejecutivo de Austeridad abril-junio 2020

Jul 31, 2020

Informe ejecutivo realizado con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto implementadas por la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. Abril - junio 2020.

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27. 0333-2020 Austeridad en el gasto Decreto 984 de 2012 - julio - septiembre 2020

Oct 29, 2020

Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto que deben implementar la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. julio - septiembre 2020

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27. 0130-2020 Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012 - Enero marzo 2020

May 18, 2020

Informe de Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012, con el objetivo de Verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las medidas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto, implementadas por la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. - Enero marzo 2020

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27. 010-2020 Informe Austeridad EAAB-ESP 31-12-2019

Jan 17, 2020

Informe generado con el fin de verificar de las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto que debe implementar la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. 31/12/2019.

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26. 0247-2020 Peticiones Quejas y Recamos - PQRs - I Semestre 2020

Sep 8, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar que la atención de peticiones1 interpuestas por los ciudadanos y en general por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.

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25. Directiva 003 Noviembre 2020

Nov 10, 2020

En cumplimiento de la Directiva 003 de 2013, se realiza el presente informe de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP a noviembre de 2020

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25. Directiva 003 Mayo 2020

May 14, 2020

En cumplimiento de la Directiva 003 de 2013, se realiza el presente informe de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP a mayo de 2020.

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23. Derechos de Autor EAAB Marzo 13 de 2020

Mar 12, 2020

Informe relacionado con los Derechos de Autor EAAB Marzo 13 de 2020

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22. 068-2020 Informe Evaluacion Control Interno Contable 2019

Mar 4, 2020

 Informe Evaluación Control Interno Contable Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB-ESP 2019

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19. Informe de Riesgos de Corrupción a 30 de diciembre de 2020

Dec 1, 2020

En cumplimiento del rol señalado por el Decreto 648 de 2017 “Evaluación de la gestión del riesgo”, se realizó el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción en la EAAB-ESP, con corte 30 de diciembre de 2020

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19. Informe de Riesgos de Corrupcion a 30 de abril de 2020

May 14, 2020

En cumplimiento del rol señalado por el Decreto 648 de 2017 “Evaluación de la gestión del riesgo”, se realizó el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción en la EAAB-ESP, con corte 30 de abril de 2020

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19. Informe Riesgos de Corrupción Diciembre 31 de 2019

Jan 7, 2020

Informe Riesgos de Corrupción con corte a diciembre 31 de 2019.

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19. INFORME DE RIESGOS DE CORRUPCION CORTE 30 DE JULIO DE 2020

Sep 10, 2020

Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación a la gestión de los Riesgos de corrupción, con miras a establecer la efectividad de la administración del riesgo en la EAAB- ESP. corte julio 2020

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18. 0341-2020 Informe Ejecutivo de Seguimiento de MIPG

Nov 6, 2020

Informe realizado con el fin de efectuar seguimiento a las actividades propuestas en desarrollo de la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y presentar las recomendaciones que se originen de los resultados obtenidos.

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17. 052-2020 Informe de Seguimiento Decreto 612-2018

Feb 21, 2020

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

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11. 0235-2020 Informe de seguimiento a la Implememtacion estados Financieros corte 31-12-2019

Aug 26, 2020

Informe de seguimiento realizado con el fin de evaluar la gestión adelantada por las áreas de la EAAB-ESP para minimizar los riesgos asociados a las recomendaciones formuladas en la Carta a la Gerencia del 5 de mayo de 2020, producto de la Auditoría Externa realizada por la firma Ernst & Young a los Estados Financieros, a los procedimientos tributarios y la Evaluación de Controles Generales de TI. con corte a 31-12-2019.

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10. 0340-2020 Gestión Humana (Medidas Adoptadas COVID-19)

Nov 6, 2020

Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar la aplicación e implementación de las normas adoptadas por la EAAB. ESP, tendientes a mitigar el impacto de contagios a los trabajadores y usuarios, por la pandemia generada por el COVID – 19, y asegurar la continuidad en el trabajo y la prestación del servicio. 

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09. Informe Ejecutivo Mantenimiento Plantas de Tratamiento 2020

Feb 16, 2020

Informe de auditoría realizada para analizar la efectividad de la gestión y los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso “Mantenimiento en Plantas de Tratamiento” de la EAAB-ESP.

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08. Informe Ejecutivo Servicio Alcantarillado 2020

Feb 16, 2020

Informe de auditoría orientado a verificar la efectividad de la gestión del subproceso MPML01, “Recolección de aguas residuales y lluvias a través de las redes locales y secundarias de los sistemas sanitario y pluvial de alcantarillado"

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07. Informe Ejecutivo Auditoria Gestión Contratos TI

Feb 16, 2020

Informe de auditoría en la que se evaluó la Gestión Contractual TI en la Gerencia de Tecnología.

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07. Informe Ejecutivo Auditoria Centro de Cómputo

Feb 16, 2020

Informe de auditoría orientado a evaluar la operación, condiciones de seguridad física, ambiental, controles de acceso, instalaciones eléctricas, medios de almacenamiento, copias de seguridad, personal y plan de contingencia del centro de cómputo en la Gerencia de Tecnología para establecer el nivel de confianza en los controles implementados por la EAAB-ESP.

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07. 24. 2020-300 Informe Ejecutivo Seguimiento Gobierno Digital Octubre 2020

Oct 9, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1008/2018, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Modelo Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP. 

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07. 2020-0301 Informe Ejecutivo Seguimiento Seguridad Digital octubre 2020

Oct 13, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de la implementación de la Política de Seguridad Digital en EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Manual Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP. 

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07. 2020-0251 Informe EJECUTIVO Auditoria Estrategia y Gestion TI COVID19 2020

Sep 11, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la estrategia y gestión implementada por la Gerencia de Tecnología para dar continuidad a la operación en época COVID-1.

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07. 2020-0245 Informe Ejecutivo Controles Generales SIGUE 2020

Sep 8, 2020

Informe realizado con el fin de proveer aseguramiento sobre los controles clave implementados en SIGUE (Sistema de Información Geográfico Unificado Empresarial) referente a la funcionalidad y seguridad.

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07. 2020-0197 Informe Ejecutivo Auditoria Protección Datos Personales

Jul 28, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo de la EAAB-ESP frente a la Protección de Datos Personales - Ley 1581 de 2012.

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07. 2020-0188 Informe Ejecutivo Auditoria Licenciamiento Software - 2020

Jul 23, 2020

Informe realizado con el fin de Evaluar el cumplimiento normativo para el uso autorizado del software y la protección de derechos de autor y propiedad intelectual con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000. 

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06. 0318-2020 Mantenimiento Planta Física

Oct 23, 2020

Informe de Auditoria realizado con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión institucional en el subproceso de mantenimiento de la Planta Física y los elementos de control de riesgos asociados al subproceso, para asegurar el óptimo funcionamiento de las diferentes instalaciones de la Empresa.

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05. 2020-0196 Auditoría Suscripción y la Gestión de los acuerdos de pago realizados por los usuarios de la EAAB-ESP 2020 - Coactivo

Aug 27, 2020

Auditoria realizada para identificar la existencia y pertinencia de los controles asociados a la actividad de atención al publico, relacionados con los procesos misionales de acueducto y alcantarillado que se encuentran en mora y de los cuales se ha afirmado acuerdo de pago y la implementación de actividades encaminadas a cumplir con las directrices  expedidas por la emergencia sanitaria COVID-19.

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04. 0166-2020 Ambiente de Control EAAB-ESP Frente a la Reducción de Pérdidas de Agua.

Jul 6, 2020

Informe donde se evalúa el Ambiente de Control institucional existente en la implementación del Plan de Reducción de Pérdidas y su articulación estratégica y transversal.

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02. 0268-2020 Informe Ejecutivo Auditoria Interna Gestión del Desarrollo Urbano 2020

Sep 17, 2020

Informe de Auditoria realizado para evaluar el cumplimiento y la eficacia de la gestión del Reglamento de Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-E.S.P., (Resolución 0651-2019), con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos.

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01. 2020-0208 Informe Ejecutivo de Gestión Contractual 2020

Aug 10, 2020

Informe realizado para evaluar el cumplimiento de los procedimientos del sub-proceso contractual de la muestra seleccionada.

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PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2022 EAAB-ESP

May 12, 2022

PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

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PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP

Dec 31, 2021

PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

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PAA Plan Anual de Auditoría V1 2021 EAAB-ESP 28-01-2021

Jan 28, 2021

PAA-2021 Versión 1 Aprobado Comité Auditoría JD No.37 21.01.2021

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PAA Plan Anual de Auditoria V4 2021 EAAB-ESP 23-08-2021

Aug 23, 2021

Plan Anual de Auditoria PAA - EAAB - V4 - Acta 46 del 23-08-2021

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PAA Plan Anual de Auditoria V3 2021 EAAB-ESP 11-05-2021

May 11, 2021

PAA PLAN ANUAL DE AUDITORIAS V3 2021 EAAB-ESP

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PAA Plan Anual de Auditoria V2 2020 EAAB-ESP 27-07-2020

Jul 27, 2020

Plan Anual de Auditoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - Versión 2 del 27-07-2020

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PAA Plan Anual de Auditoria V1 2020 EAAB-ESP Comité de Auditoria - Junta Directiva

May 20, 2020

Plan Anual de Auditoria 2020 Version 1 Comite de Auditoria - Junta Directiva

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PAA Plan Anual de Auditoria 2021 V2 EAAB-ESP 21-01-2021

Jan 21, 2021

PAA Plan Anual de Auditoría 2021 EAAB-ESP - Publicación web.

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Plan Anual de Auditoria 2019

Sep 13, 2019

Plan Anual de Auditoria PAA V3 2019

Periocidad: Anual

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PAA Plan Anual de Auditoria 2018 EAAB-ESP

Jan 31, 2018

Auditorias programadas 2018   

Periocidad: Anual

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Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2021

Jan 28, 2022

Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de elaboración y publicación semestral en la página web de la Empresa de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019, la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública y de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2020

Jan 28, 2021

 Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2020

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Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Noviembre-Diciembre 2019

Jan 30, 2019

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019 y la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se elabora y publica en la página WEB de la EAAB-ESP el presente Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.

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Comité CICCI I Semestre 2021_REV FCC 30-07-2021

Jul 30, 2021

Presentación. 30 de julio de 2021

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29. CICCI corte a 31.12.2020 presentación Ene2021

Feb 16, 2020

Presentación al Comité de Coordinación de Control Interno (CICCI) en cumplimiento del Decreto 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", Artículo 39, Párrafo 4.

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28. Evaluación Independiente del Estado del SCI 1er Sem del 2020

Jul 29, 2020

En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” y el Decreto Distrital 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" en sus artículos 156 y 41 respectivamente, donde se indica que se debe publicar cada seis meses en la página WEB de la Empresa un Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. (1er emestre del 2020 y en cumplimiento a la linea 28 del Plan Anual de Auditoría 2020).

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21. 269-2020 Informe Decreto 807 de 2019 - Seguimiento Metas Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para Todos” 2016-2020.

Sep 23, 2020

Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimento de la Metas comprometidas en  Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”-EAAB- ESP.

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20. CICCI No2 29-07-2020 Dcrt807-art39

Jul 29, 2020

Presentación para el Comité de Coordinación de Control Interno CICCI  / DECRETO 807 DE 2019   "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Julio 29 del 2020.

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34. Informe Pormenorizado OCIG noviembre 2018

Nov 1, 2018

Gestión de la OCIG entre julio y noviembre 2018    
Cuatrimestral    
Noviembre de 2018

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34. Informe Pormenorizado OCIG marzo julio 2018 Gestión de la OCIG entre marzo y junio 2018

Jul 1, 2018

Gestión de la OCIG entre marzo y junio 2018   
Cuatrimestral   
Julio de 2018

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34. Informe Pormenorizado OCIG Nov 2017 a marzo de 2018

Mar 1, 2018

Gestión de la OCIG entre noviembre 2017 a febrero 2018   

peroicidad: Anual

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32.Informe Pormenorizado OCIG noviembre 2019

Nov 12, 2019

Gestión de la OCIG entre julio y noviembre 2019    
Periocidad: Cuatrimestral

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32.Informe Pormenorizado OCIG marzo 2019

Mar 12, 2019

Gestión de la OCIG entre 13 de noviembre 2018– 12 de marzo 2019    

peroicidad:Cuatrimestral

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32.Informe Pormenorizado OCIG julio 2019

Jul 12, 2019

Gestión de la OCIG entre 13 de noviembre 2018– 12 de marzo 2019   

peroicidad:Cuatrimestral

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42. Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 31.12.2021

Jan 17, 2022

En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, se publica el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2021

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42. Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 30.04.2022

May 13, 2022

En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, se publica el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril de 2022

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42. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Excel 31.12.2021

Jan 17, 2022

Archivo de Excel con el consolidado del seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con fecha de corte al 31/12/2021

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42. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Excel 30.04.2022

May 13, 2022

Archivo de Excel con el consolidado del seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con fecha de corte al 30/04/2022

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38. Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano Excel 30.08.2021

Aug 30, 2021

38. Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano Excel  30.08.2021

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38. Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano 30.04.2021 V1.xlsx

May 11, 2021

38. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 30.04.2021 V1.

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38. Informe Ejecutivo Evaluación y Seguimiento PAAC 2020 - 2021

Aug 31, 2021

38. Informe Ejecutivo Evaluación y Seguimiento PAAC 2020 - 2021

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29_Seguimiento_Plan_ Anticorrupcion_y_de_Atencion_ al_Ciudadano_Agosto_2020_v4

Sep 10, 2020

En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, se publica el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de agosto  2020

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29. Seguimiento al Plan Anticorrupci29_Seguimiento_Plan_ Anticorrupcion_y_de_Atencion_ al_Ciudadano_abril_2020

May 14, 2020

En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, se publica el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril  2020

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29. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Dic 2020 V6

Jan 15, 2021

 29. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Dic 2020 V6

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Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - diciembre 2019

Jan 30, 2020

En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, se publica el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2019

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Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción Corte 30 de abril-2019

Dec 5, 2019

Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción Corte 30 de abril-2019
Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión a la gestión de reisgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2019
Cuatrimestral
15 mayo 2019

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Informe de Gestion Oficina de Control Interno y Gestion -OCIG- 2019

Dec 12, 2019

Informe de la gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión de la vigencia 2018
Anual
31 de Diciembre de 2018

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34. 030-2019 Evaluacion y Seguimiento PAAC

Dec 2, 2019

Seguimiento Plan anticorrupcion y servicio al ciudadano diciembre 2018
Cuatrimestral
19/02/2019

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31. 185-2019 Informe Austeridad enero-junio 2019

Dec 11, 2019

Informe de seguimiento con informacion de la austeridad del gasto de la EAAB al corte.
periocidad Trimestral
29 de julio de 2019

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31 98-2019 Auteridad en el Gasto Decreto 984 de 2012 - Corte marzo 2019

Dec 10, 2019

Austeridad en el Gasto EAAB corte marzo 2019
TRIMESTRAL
30/04/2019

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31 357-2019 Informe ejecutivo cumplimiento medidas de Austeridad Sept 2019

Oct 31, 2019

Informe cumplimiento medidas de Austeridad Septiembre 2019    
Trimestral    
31 de octubre de 2019


30. 239-2019 Seguimiento PQR I Semestre de 2019

Aug 30, 2019

Seguimiento a las peticiones quejas reclamos del I Semestre de 2019    
Semestral    
30 de agosto de 2019

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30 -2019-0075 PQR Abril 2019

Mar 4, 2019

Informe de la peticiones Quejas y reclamos - Abril de 2019.    
Semestral    
Abril de 2019

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29 Directiva 003 de 2013 - corte mayo 2019

Dec 11, 2019

Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimientos de los manuales de funciones y procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos
SEMESTRAL
9/05/2019

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27. Derechos de Autor EAAB Marzo 6 de 2019

Nov 5, 2019

27. Derechos de Autor EAAB Marzo 6 de 2019
Informe Derechos de Autor EAAB Marzo 2019
Anual
3 de junio de 2019

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26 42-2019 Evaluacion al SCIC Vig 2018

Dec 18, 2019

Evaluacion al sistema de control interno contable vigencia 2018

ANUAL
28/02/2019

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25. Seguimiento PDD Acuerdo 215 de 2017 EAAB septiembre 2019

Sep 2, 2019

Seguimiento a las metas plan de desarrollo - acuerdo 215 de 2017 - EAAB a septiembre 2019    
Cuatrimestral    
Septiembre de 2019

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25. Decreto 215 Metas PDD MARZO 2019

Dec 3, 2019

Informe de avance de la entidad relacionado con la metas PDD a la fecha de corte.
periocidad Trimestral
Marzo de 2019

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23. Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP

Dec 11, 2019

23. Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP

Estado de los Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP

periocidad Cuatrimestral

7/01/2020

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23. Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB

Dec 10, 2019

Informe de los Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB
Cuatrimestral
13/09/2019

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23. Informe Evaluacion Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB

Sep 11, 2019

Evaluacion Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB    
Cuatrimestral    
11 de septiembre de 2019

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23 Informe Riesgos Corrupcion abril -2019

Dec 11, 2019

Informe Riesgos Corrupcion abril -2019
SEMESTRAL
14/05/2019

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22 22-2019 Seguimiento Decreto 612 de 2018 - vigencia 2018

Dec 5, 2019

Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
ANUAL
07/02/20109

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18. 405-2019 Gerencia General-Informe Proceso Liquidación Aseo PAA2019

Dec 11, 2019

Informe Proceso Liquidación Aseo

Periodicidad
Semestral

Fecha del Documento
11/12/2019

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18. 144-2019-18.-Gerencia General-Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019

Dec 11, 2019

18. 144-2019-18.-Gerencia General-Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019
Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019  
periocidad Semestral
20 de junio de 2019

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Nuevo documento

Feb 10, 2020

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Informe pormenorizado noviembre 2017

Dec 2, 2019

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Informe pormenorizado marzo 2017

Dec 18, 2019

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Informe pormenorizado julio 2017

Dec 2, 2019

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Informe pormenorizado noviembre 2016

Nov 17, 2016

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Informe pormenorizado julio 2016

Jul 3, 2016

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Informe pormenorizado febrero 2016

Feb 4, 2016

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Ley 87 de 1993

Feb 12, 2020

Ley 87 de1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"

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Estatuto de Auditoría y Código de Ética

Feb 12, 2020

Res 1281 diciembre 18 de 2019 - Estatuto de Auditoría y Código de Ética

CICCI_Resolución 0226-2019-Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité  Institucional de Coordinación de Control Interno

Estatuto de Auditoría y Código de Etica – OCCIG-EAAB-ESP

Ley 87 de 1993
 

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CICI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno

Feb 12, 2020

CICCI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno de la EAAB-ESP - marzo 2019

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