Reportes de Control Interno

Plan Anual de AuditoriaReportes de Control Interno

Informe de seguimiento PQR segundo semestre 2019

Feb 28, 2020

Evaluación de las intenciones de peticiones interpuestas por los ciudadanos segundo semestre 2019

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27. 2020-0203 Informe Ejecutivo de Austeridad abril-junio 2020

Jul 31, 2020

Informe ejecutivo realizado con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto implementadas por la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. Abril - junio 2020.

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27. 0130-2020 Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012 - Enero marzo 2020

May 18, 2020

 

Informe de Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012, con el objetivo de Verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las medidas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto, implementadas por la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. - Enero marzo 2020

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27. 010-2020 Informe Austeridad EAAB-ESP 31-12-2019

Jan 17, 2020

Informe generado con el fin de verificar de las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto que debe implementar la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. 31/12/2019.

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26. 0247-2020 Peticiones Quejas y Recamos - PQRs - I Semestre 2020

Sep 8, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar que la atención de peticiones1 interpuestas por los ciudadanos y en general por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.

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25. Directiva 003 Mayo 2020

May 14, 2020

En cumplimiento de la Directiva 003 de 2013, se realiza el presente informe de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP a mayo de 2020.

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23. Derechos de Autor EAAB Marzo 13 de 2020

Mar 12, 2020

Informe relacionado con los Derechos de Autor EAAB Marzo 13 de 2020

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22. 068-2020 Informe Evaluacion Control Interno Contable 2019

Mar 4, 2020

 Informe Evaluación Control Interno Contable Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB-ESP 2019

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19. Informe de Riesgos de Corrupcion a 30 de abril de 2020

May 14, 2020

En cumplimiento del rol señalado por el Decreto 648 de 2017 “Evaluación de la gestión del riesgo”, se realizó el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción en la EAAB-ESP, con corte 30 de abril de 2020

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19. Informe Riesgos de Corrupción Diciembre 31 de 2019

Jan 7, 2020

Informe Riesgos de Corrupción con corte a diciembre 31 de 2019.

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19. INFORME DE RIESGOS DE CORRUPCION CORTE 30 DE JULIO DE 2020

Sep 10, 2020

Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación a la gestión de los Riesgos de corrupción, con miras a establecer la efectividad de la administración del riesgo en la EAAB- ESP. corte julio 2020

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17. 052-2020 Informe de Seguimiento Decreto 612-2018

Feb 21, 2020

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

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Jan 31, 2020

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7. 2020-300 Informe Ejecutivo Seguimiento Gobierno Digital Octubre 2020

Oct 9, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1008/2018, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Modelo Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP. 

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7. 2020-0301 Informe Ejecutivo Seguimiento Seguridad Digital octubre 2020

Oct 13, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de la implementación de la Política de Seguridad Digital en EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Manual Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP. 

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7. 2020-0251 Informe EJECUTIVO Auditoria Estrategia y Gestion TI COVID19 2020

Sep 11, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la estrategia y gestión implementada por la Gerencia de Tecnología para dar continuidad a la operación en época COVID-1.

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7. 2020-0245 Informe Ejecutivo Controles Generales SIGUE 2020

Sep 8, 2020

Informe realizado con el fin de proveer aseguramiento sobre los controles clave implementados en SIGUE (Sistema de Información Geográfico Unificado Empresarial) referente a la funcionalidad y seguridad.

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7. 2020-0197 Informe Ejecutivo Auditoria Protección Datos Personales

Jul 28, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo de la EAAB-ESP frente a la Protección de Datos Personales - Ley 1581 de 2012.

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7. 2020-0188 Informe Ejecutivo Auditoria Licenciamiento Software - 2020

Jul 23, 2020

Informe realizado con el fin de Evaluar el cumplimiento normativo para el uso autorizado del software y la protección de derechos de autor y propiedad intelectual con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000. 

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5. 2020-0196 Auditoría Suscripción y la Gestión de los acuerdos de pago realizados por los usuarios de la EAAB-ESP 2020 - Coactivo

Aug 27, 2020

Auditoria realizada para identificar la existencia y pertinencia de los controles asociados a la actividad de atención al publico, relacionados con los procesos misionales de acueducto y alcantarillado que se encuentran en mora y de los cuales se ha afirmado acuerdo de pago y la implementación de actividades encaminadas a cumplir con las directrices  expedidas por la emergencia sanitaria COVID-19.

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4. 0166-2020 Ambiente de Control EAAB-ESP Frente a la Reducción de Pérdidas de Agua.

Jul 6, 2020

Informe donde se evalúa el Ambiente de Control institucional existente en la implementación del Plan de Reducción de Pérdidas y su articulación estratégica y transversal.

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2. 0268-2020 Informe Ejecutivo Auditoria Interna Gestión del Desarrollo Urbano 2020

Sep 17, 2020

Informe de Auditoria realizado para evaluar el cumplimiento y la eficacia de la gestión del Reglamento de Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-E.S.P., (Resolución 0651-2019), con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos.

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11. 0235-2020 Informe de seguimiento a la Implememtacion estados Financieros corte 31-12-2019

Aug 26, 2020

Informe de seguimiento realizado con el fin de evaluar la gestión adelantada por las áreas de la EAAB-ESP para minimizar los riesgos asociados a las recomendaciones formuladas en la Carta a la Gerencia del 5 de mayo de 2020, producto de la Auditoría Externa realizada por la firma Ernst & Young a los Estados Financieros, a los procedimientos tributarios y la Evaluación de Controles Generales de TI. con corte a 31-12-2019.

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1. 2020-0208 Informe Ejecutivo de Gestión Contractual 2020

Aug 10, 2020

Informe realizado para evaluar el cumplimiento de los procedimientos del sub-proceso contractual de la muestra seleccionada.

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Plan Anual de Auditoria EAAB-ESP 2020 V2 - 27-07-2020

Jul 27, 2020

Plan Anual de Auditoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - Versión 2 del 27-07-2020

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PAA-2020 Version1 Comite de Auditoria - Junta Directiva

May 20, 2020

Plan Anual de Auditoria 2020 Version 1 Comite de Auditoria - Junta Directiva

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Plan Anual de Auditoria 2019

Sep 13, 2019

Plan Anual de Auditoria PAA V3 2019

Periocidad: Anual

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Plan Anual de Auditoria EAAB 2018

Jan 31, 2018

Auditorias programadas 2018   

Periocidad: Anual

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Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno - Noviembre-diciembre 2019

Jan 30, 2019

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019 y la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se elabora y publica en la página WEB de la EAAB-ESP el presente Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.

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28. Evaluación Independiente del Estado del SCI 1er Sem del 2020

Jul 29, 2020

En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” y el Decreto Distrital 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" en sus artículos 156 y 41 respectivamente, donde se indica que se debe publicar cada seis meses en la página WEB de la Empresa un Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. (1er emestre del 2020 y en cumplimiento a la linea 28 del Plan Anual de Auditoría 2020).

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21. 269-2020 Informe Decreto 807 de 2019 - Seguimiento Metas Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para Todos” 2016-2020.

Sep 23, 2020

Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimento de la Metas comprometidas en  Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”-EAAB- ESP.

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20. CICCI No2 29-07-2020 Dcrt807-art39

Jul 29, 2020

Presentación para el Comité de Coordinación de Control Interno CICCI  / DECRETO 807 DE 2019   "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Julio 29 del 2020.

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34. Informe Pormenorizado OCIG noviembre 2018

Nov 1, 2018

Gestión de la OCIG entre julio y noviembre 2018    
Cuatrimestral    
Noviembre de 2018

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34. Informe Pormenorizado OCIG marzo julio 2018 Gestión de la OCIG entre marzo y junio 2018

Jul 1, 2018

Gestión de la OCIG entre marzo y junio 2018   
Cuatrimestral   
Julio de 2018

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34. Informe Pormenorizado OCIG Nov 2017 a marzo de 2018

Mar 1, 2018

Gestión de la OCIG entre noviembre 2017 a febrero 2018   

peroicidad: Anual

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32.Informe Pormenorizado OCIG noviembre 2019

Nov 12, 2019

Gestión de la OCIG entre julio y noviembre 2019    
Periocidad: Cuatrimestral

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32.Informe Pormenorizado OCIG marzo 2019

Mar 12, 2019

Gestión de la OCIG entre 13 de noviembre 2018– 12 de marzo 2019    

peroicidad:Cuatrimestral

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32.Informe Pormenorizado OCIG julio 2019

Jul 12, 2019

Gestión de la OCIG entre 13 de noviembre 2018– 12 de marzo 2019   

peroicidad:Cuatrimestral

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Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - diciembre 2019

Jan 30, 2020

En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, se publica el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2019

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29. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano agosto de 2020 V4

Sep 10, 2020

En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, se publica el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de agosto  2020

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29. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a abril de 2020

May 14, 2020

En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, se publica el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril  2020

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31 98-2019 Auteridad en el Gasto Decreto 984 de 2012 - Corte marzo 2019

Dec 10, 2019

Austeridad en el Gasto EAAB corte marzo 2019
TRIMESTRAL
30/04/2019

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29 Directiva 003 de 2013 - corte mayo 2019

Dec 11, 2019

Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimientos de los manuales de funciones y procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos
SEMESTRAL
9/05/2019

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26 42-2019 Evaluacion al SCIC Vig 2018

Dec 18, 2019

Evaluacion al sistema de control interno contable vigencia 2018

ANUAL
28/02/2019

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23 Informe Riesgos Corrupcion abril -2019

Dec 11, 2019

Informe Riesgos Corrupcion abril -2019
SEMESTRAL
14/05/2019

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22 22-2019 Seguimiento Decreto 612 de 2018 - vigencia 2018

Dec 5, 2019

Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
ANUAL
07/02/20109

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34. 030-2019 Evaluacion y Seguimiento PAAC

Dec 2, 2019

Seguimiento Plan anticorrupcion y servicio al ciudadano diciembre 2018
Cuatrimestral
19/02/2019

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Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción Corte 30 de abril-2019

Dec 5, 2019

Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción Corte 30 de abril-2019
Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión a la gestión de reisgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2019
Cuatrimestral
15 mayo 2019

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23. Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB

Dec 10, 2019

Informe de los Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB
Cuatrimestral
13/09/2019

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Informe de Gestion Oficina de Control Interno y Gestion -OCIG- 2019

Dec 12, 2019

Informe de la gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión de la vigencia 2018
Anual
31 de Diciembre de 2018

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27. Derechos de Autor EAAB Marzo 6 de 2019

Nov 5, 2019

27. Derechos de Autor EAAB Marzo 6 de 2019
Informe Derechos de Autor EAAB Marzo 2019
Anual
3 de junio de 2019

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31. 185-2019 Informe Austeridad enero-junio 2019

Dec 11, 2019

Informe de seguimiento con informacion de la austeridad del gasto de la EAAB al corte.
periocidad Trimestral
29 de julio de 2019

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25. Decreto 215 Metas PDD MARZO 2019

Dec 3, 2019

Informe de avance de la entidad relacionado con la metas PDD a la fecha de corte.
periocidad Trimestral
Marzo de 2019

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18. 144-2019-18.-Gerencia General-Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019

Dec 11, 2019

18. 144-2019-18.-Gerencia General-Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019
Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019  
periocidad Semestral
20 de junio de 2019

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10. 370-2019 Informe ejecutivo Gestión Control Interno Contable y Gestion de compensaciones 2019

Dec 11, 2019

Informe de Gestión Control Interno Contable y Gestion de compensaciones 2019
periocidad Anual
12 de noviembre de 2019

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9. 346-2019 Informe ejecutivo Gestión Control Interno Contable y Gestión Compensaciones 2019

Dec 9, 2019

Informe de Gestión Control Interno Contable y Gestión Compensaciones 2019
periocidad Anual
12 de noviembre de 2019

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3. 365-2019 Informe ejecutivo Auditoría Gestión Ambiental PSMV 2019

Dec 11, 2019

Informe de Auditoría Gestión Ambiental Plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV 2019
periocidad Anual
13 de noviembre de 2019

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2. 368-2019 Informe ejecutivo Auditoría Mantenimiento Automotores 2019

Dec 12, 2019

Informe de Auditoría Mantenimiento Automotores 2019

periocidad Anual

14 de noviembre de 2019

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14. 422-2019 Seguimiento Resolución 627-2018

Feb 11, 2020

Seguimiento Resolución 627-2018

periocidad Anual

19/12/2019

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23. Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP

Dec 11, 2019

23. Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP

Estado de los Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP

periocidad Cuatrimestral

7/01/2020

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17. 417-2019 Informe Ejecutivo Seguridad FW IPS Antivirus Hardening

Dec 12, 2019

Informe de la Seguridad FW IPS Antivirus Hardening EAAB-ESP 2019

periocidad Anual

18/12/2019

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34. Informe Pormenorizado OCIG noviembre 2018

Nov 1, 2018

Gestión de la OCIG entre julio y noviembre 2018    
Cuatrimestral    
Noviembre de 2018

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34. Informe Pormenorizado OCIG marzo julio 2018 Gestión de la OCIG entre marzo y junio 2018

Jul 1, 2018

Gestión de la OCIG entre marzo y junio 2018   
Cuatrimestral   
Julio de 2018

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34. Informe Pormenorizado OCIG Nov 2017 a marzo de 2018

Mar 1, 2018

Gestión de la OCIG entre noviembre 2017 a febrero 2018   

peroicidad: Anual

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32.Informe Pormenorizado OCIG noviembre 2019

Nov 12, 2019

Gestión de la OCIG entre julio y noviembre 2019    
Periocidad: Cuatrimestral

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32.Informe Pormenorizado OCIG marzo 2019

Mar 12, 2019

Gestión de la OCIG entre 13 de noviembre 2018– 12 de marzo 2019    

peroicidad:Cuatrimestral

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32.Informe Pormenorizado OCIG julio 2019

Jul 12, 2019

Gestión de la OCIG entre 13 de noviembre 2018– 12 de marzo 2019   

peroicidad:Cuatrimestral

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Informe pormenorizado noviembre 2017

Dec 2, 2019

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Informe pormenorizado marzo 2017

Dec 18, 2019

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Informe pormenorizado julio 2017

Dec 2, 2019

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Informe pormenorizado noviembre 2016

Nov 17, 2016

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Informe pormenorizado julio 2016

Jul 3, 2016

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Informe pormenorizado febrero 2016

Feb 4, 2016

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Ley 87 de 1993

Feb 12, 2020

Ley 87 de1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"

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Estatuto de Auditoría y Código de Ética

Feb 12, 2020

Res 1281 diciembre 18 de 2019 - Estatuto de Auditoría y Código de Ética

CICCI_Resolución 0226-2019-Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité  Institucional de Coordinación de Control Interno

Estatuto de Auditoría y Código de Etica – OCCIG-EAAB-ESP

Ley 87 de 1993
 

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CICI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno

Feb 12, 2020

CICCI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno de la EAAB-ESP - marzo 2019

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