Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.

Informes Pormenorizados 2019Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.

32.Informe Pormenorizado OCIG noviembre 2019

Publicado: Nov 12, 2019


Gestión de la OCIG entre julio y noviembre 2019    
Periocidad: Cuatrimestral

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29. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa enero

Jan 31, 2024

Informe de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los controles definidos para la segunda línea de defensa.

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49. 0078-2024 Informe Seguimiento Comité de Conciliación I Semestre 2024

Feb 29, 2024

Informe realizado con el fin de verificar la ejecución de las actividades relacionadas con el Decreto Nacional 1069 de 2015 y seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación.

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44. Certificado FURAG 2023 EAAB-ESP24

Apr 23, 2024

.

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41. Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Jan 31, 2024

Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período julio-septiembre 2022.

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40. Informe de Ley atención PQR II Semestre de 2023

Mar 1, 2024

Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.

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37. 0100-2024 Informe de Seguimiento Derechos de Autor

Mar 13, 2024

.

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34. Informe Sistema de Control Interno CICCI enero 2024

Feb 2, 2024

Certificado con la agenda presentada por la Oficina de Control Interno y Gestión al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión No. 001 de enero de 2024.

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33. Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción diciembre 2023

Jan 12, 2024

Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP diciembre 2023

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31. 0079-2024 Informe de Seguimiento a la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.

Feb 29, 2024

Informe realizado con el fin de evidenciar la publicación de los planes institucionales y estratégicos dentro de los términos señalados en el Decreto 612 de 2018

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35. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa agosto

Oct 9, 2023

Informe realizado con el fin de realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los controles definidos para la segunda línea de defensa.

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35. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa

May 31, 2023

Informe realizado con el fin de realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los controles definidos para la segunda línea de defensa.

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Informe Gestión Anual Control Interno EAAB-ESP vigencia 2022

Jan 31, 2023

Informe de gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión de la EAAB-ESP en el marco de los roles asignados por el Decreto 1083 de 2015

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55. Seguimiento a la Ley 951 de 2005

Dec 29, 2023

Informe realizado con el fin de evaluar el cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y normatividad aplicable

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55. 0482-2023 Informe de seguimiento Ley 951 de 2005 "Acta Informe de Gestión"

Dec 29, 2023

Informe generado con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y la normativa relacionada

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54. Seguimiento Comité de Conciliación y Acciones de Repetición

Aug 24, 2023

Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento del reglamento y actividades a cargo del comité de conciliación.

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54. 0461-2023 Informe de seguimiento Comité de Conciliación y Acciones de Repetición

Dec 29, 2023

Informe de verificación al cumplimiento de políticas y procedimientos del Comité de Conciliación, notificaciones, revisión de registros y verificación de pagos.

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53. Informe de seguimiento Arqueo Títulos Judiciales

Jul 31, 2023

Informe cuyo objetivo es verificar la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósitos judiciales a favor de la Empresa.

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53. 0379-2023 Informe de seguimiento Arqueo Títulos Judiciales

Jan 3, 2024

Informe cuyo objetivo es verificar la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósitos judiciales a favor de la Empresa.

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53. 0376-2023 Informe de seguimiento Arqueo Títulos Judiciales

Jan 3, 2024

Informe cuyo objetivo es verificar la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósitos judiciales a favor de la Empresa.

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49. Certificado FURAG 2022 EAAB-ESP

Jul 26, 2023

Certificado FURAG 2022 EAAB-ESP

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46. 0378-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Nov 1, 2023

Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período julio - septiembre 2023.

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46. 0261-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Jul 31, 2023

Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período mayo-julio 2023.

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46. 0165-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

May 5, 2023

Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período enero - marzo 2023.

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46. 0020-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Jan 16, 2023

Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período octubre-diciembre 2022.


45. Informe de Ley atención PQR II Semestre de 2022

Mar 6, 2023

Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.

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45. Informe de Ley atención PQR I Semestre de 2023

Sep 15, 2023

Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.

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44. Seguimiento Directiva 008

Mar 3, 2023

Informe de seguimiento a la Directiva 008 de 2021

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43. 0462-2023 Seguimiento estrategia de Gobierno y Seguridad Digital

Dec 26, 2023

Informe generado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable

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42. Reporte Dirección Nacional de Derechos de Autor 2023 EAAB - ESP

Mar 13, 2023

Informe General Derechos de Autor 2023 EAAB - ESP

Reporte Dirección Nacional de Derechos de Autor 2023 EAAB - ESP

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41. Evaluación Sistema de Control Interno Contable (SCIC)

Mar 8, 2023

Informe de Ley con el objetivo de comprobar la existencia y efectividad de los controles implementados en las actividades de las diferentes etapas del proceso contable.

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40. 0411-2023 Informe Avance Metas Plan de Desarrollo Distrital

Nov 9, 2023

Informe de seguimiento cuyo fin es efectuar la evaluación del avance al cumplimiento de las Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024

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10. Informe Final Auditoría Gestión Operativa de Medidores

Nov 22, 2023

Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar las actividades relacionadas con la gestión operativa de medidores desde su adquisición hasta su disposición final.

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09. Informe Final Auditoría Gestión Regional de Abastecimiento

Nov 24, 2023

Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar el grado de avance de los productos asociados a la gestión regional de abastecimiento en el marco de las Metas, Convenios y Contratos.

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08. Informe Final Auditoria MPCS - Seguimiento, Monitoreo y Control

Jul 14, 2023

Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento de la ejecución de los procedimientos asociados al proceso MPCS - Seguimiento, Monitoreo y Control.

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07. Informe Final Auditoría Gestión TIC

Nov 23, 2023

Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar la conformidad normativa en procedimientos y servicios TI de la EAAB E.S.P. y participación en la innovación de los sistemas de información.

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06. Informe Final Auditoria MPFF - Gestión Financiera

Aug 1, 2023

Informe desarrollado en cumplimiento del PAA 2023 dispuesto en el archivo de gestión de la OCIG, debido su contenido sensible. Ley 1712 de 2014, Titulo III, Artículo 21

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05. Informe Final Auditoría MPFP - Gestión Predial

Dec 26, 2023

Informe de auditoría cuyo objetivo es valorar los esfuerzos técnicos y administrativos realizados en los procesos de adquisición, mantenimiento y administración de predios para protección y conservación del recurso hídrico.

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04. Informe Final Auditoría MPFB - Gestión Contractual

Nov 30, 2023

Informe cuyo objetivo es verificar la eficacia de la gestión del proceso MPFB Gestión Contractual a través de la comprobación del cumplimiento de la normatividad y actividades relacionadas.

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03. Informe Ejecutivo Auditoria MPEC - Gestión Comunicaciones

Jul 26, 2023

Informe de Auditoría cuyo objetivo es evaluar el proceso de gestión de comunicaciones y sus interrelaciones con los grupos de interés.

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02. Informe Final Auditoria Gestión del Talento Humano

Jul 31, 2023

Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar las actividades del proceso, los riesgos y ejecución de los controles en cumplimiento de los objetivos organizacionales y del proceso.

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01. Informe Final Auditoria MPEE - Direccionamiento Estratégico y Planeación

Oct 2, 2023

Informe de auditoria cuyo objetivo es Evaluar el cumplimiento en la aplicación de los procedimientos asociados al Proceso MPEE – Direccionamiento Estratégico y Planeación.

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Informe General Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación 2da Línea de Defensa.

May 31, 2022

Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es establecer los avances y evaluar la gestión del Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación del Nivel de Confianza de la segunda línea de defensa a corte del 30 de abril de 2022.

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Informe General Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación 2da Línea de Defensa agosto 2022

Sep 29, 2022

Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es establecer los avances y evaluar la gestión del Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación del Nivel de Confianza de la segunda línea de defensa a corte del 30 de agosto de 2022

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Informe General Seguimiento Ejecución Controles de 2da Línea de Defensa.

May 31, 2022

Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es efectuar el monitoreo a la ejecución de los controles de segunda (2) línea de defensa a cargo de la Secretaría General, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, la Gerencia Corporativa Financiera, la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa y la Gerencia de Tecnología, con el fin de asegurar una gestión del riesgo y control efectiva al interior de la empresa, con corte al 30 de abril de 2022.

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Informe General Seguimiento Ejecución Controles de 2da Línea de Defensa diciembre 2022

Jan 4, 2023

Informe realizado de periodicidad cuatrimetral cuyo objetivo es efectuar el monitoreo a la ejecución de los controles de segunda (2) línea de defensa con corte a diciembre de 2022.

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Informe General Seguimiento Ejecución Controles de 2da Línea de Defensa agosto 2022

Sep 30, 2022

Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es efectuar el monitoreo a la ejecución de los controles de segunda (2) línea de defensa con corte al 31 de agosto de 2022.

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44. 0412-2022 Informe General Seguimiento Acciones de Repetición

Jan 11, 2023

Informe de seguimiento cuyo objetivo es verificar el cumplimiento al trámite de las Acciones de Repetición en cabeza del Comité de Conciliación de la EAAB.

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32. Informe de Riesgos de Corrupción diciembre 2022

Jan 10, 2023

Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB-ESP diciembre 2022

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40. 0321-2022 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Dec 30, 2022

Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período julio-septiembre 2022.

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60. 0379-2022 Informe General Arqueo a Títulos de Deposito Judicial

Dec 29, 2022

Informe de seguimiento cuyo objetivo es verificar que la Dirección Jurisdicción Coactiva realice la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósito judicial.

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62. 0369-2022 Informe General Vigilancia y Protección de los Recursos Públicos

Dec 28, 2022

Informe de seguimiento cuyo objetivo es realizar el seguimiento y verificación de los contratos celebrados por la EAAB, relacionados con la gestión de la emergencia sanitaria COVID-19.

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26. Informe de seguimiento avances Sentencia Río Bogotá

Dec 27, 2022

Informe de seguimiento cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las ordenes impartidas en la Sentencia del Consejo de Estado relacionadas con el diseño y la implementación de medidas de descontaminación.

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37. Seguimiento estrategia de Gobierno y Seguridad Digital

Dec 2, 2022

Informe generado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable.

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31. Informe de seguimiento y evaluación a la implementación MIPG

Dec 1, 2022

Informe generado con el fin de efectuar seguimiento a las actividades propuestas en desarrollo de la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

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34. 0371-2022 Informe Avance Metas Plan de Desarrollo Distrital POAI y POIR

Nov 30, 2022

Informe de seguimiento cuyo fin es evaluar el avance al cumplimiento del Plan de Obras de Inversiones Regulado - POIR 2016 – 2026 y Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024

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Informe General 47. MPMA Seguimiento Programa de Gestión Documental y Plan de Mejoramiento Archivístico

Nov 1, 2022

Informe de seguimiento realizado con el fin de verificar el cumplimiento del Programa de Gestión Documental de la EAAB-ESP y de la implementación de las acciones de mejora definidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico vigente.

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32. Informe de Riesgos de Corrupción agosto 2022

Sep 14, 2022

Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP agosto 2022

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33. Informe Sistema de Control Interno Certificación CICCI julio 2022

Aug 31, 2022

Documento generado en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Distrital 809 de 2019, Artículo 39 con la agenda presentada por la Oficina de Control Interno y Gestión al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión No. 002 del 19 de julio de 2022.

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39. Informe de Ley atención PQR I Semestre de 2022

Aug 16, 2022

Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

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40. 0020-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Jul 29, 2022

Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP. En su Plan de Austeridad del gasto para el periodo abril-junio de 2022.

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Informe Seguimiento Comité Conciliación

Jul 29, 2022

Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento del artículo 10 del Acuerdo 01 de 2018, “Por el cual se adopta el reglamento del Comité de Conciliación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP.

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39. Informe de Ley atención PQR II Semestre de 2021

Jun 7, 2022

Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

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32. Informe de Riesgos de Corrupción abril 2022

May 13, 2022

Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP mayo 2022

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40. 0112-2022 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Apr 29, 2022

Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2022.

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38. Seguimiento Directiva 008

Mar 15, 2022

Informe de seguimiento a la Directiva 008 de 2021

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36. Reporte Derechos autor 2022 EAAB-ESP

Mar 16, 2022

Reporte Derechos Autor 2022 EAAB-ESP

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Informe Final Auditoría 15. Corredores Ambientales

Dec 27, 2022

Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar el estado de los proyectos de Corredores Ambientales con respecto a las metas planteadas para la ejecución de los mismos.

Anexo 1. Informe Final Auditoría 15 Corredores Ambientales

Anexo 2. Informe Final Auditoría 15 Corredores Ambientales

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Informe Final Auditoría 13. Dotación

Dec 27, 2022

Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los procedimientos, manuales y documentos relacionados con el Suministro de Dotación y Elementos de Protección Personal.

Anexo 1. Informe Final Auditoría 13 Dotación

Anexo 2. Informe Final Auditoría 13 Dotación

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Informe Final Auditoría 06. MPML Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial

Nov 1, 2022

Informe de seguimiento realizado con el fin de verificar la eficacia de la gestión del proceso MPML Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial.

Anexo Explicativo 1

Anexo Explicativo 2

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Informe Final Auditoría 05. MPFP Gestión Predial

Jul 12, 2022

Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar el cumplimiento del Proceso de Gestión Predial y los Subprocesos de Adquisición Predial y de Administración Predial, sus Procedimientos asociados, la normatividad aplicable y demás documentos relacionados con el objeto de la auditoria.

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Informe Final Auditoría 04. MPFM Gestión de Mantenimiento

Jul 11, 2022

Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar las actividades críticas de los procedimientos, los impactos ambientales y los peligros en Seguridad y Salud en el Trabajo asociados al Proceso “Gestión de Mantenimiento”, evaluar la eficacia de la gestión de los elementos de control de sus riesgos para determinar que se asegure el cumplimiento del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional” y el objetivo proceso. 

 

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Informe Final Auditoría 03. MPMU Gestión Comercial

Jul 11, 2022

Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar la efectividad del Sistema de Control Interno del proceso de Gestión Comercial, validando el cumplimiento de procedimientos, la normatividad aplicable y demás elementos relacionados, con el fin de garantizar el logro de objetivos, identificar oportunidades de mejora e incrementar el nivel de satisfacción de los diferentes grupos de interés.

Anexo 1. Informe Final Auditoría 03. MPMU Gestión Comercial

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Informe Final Auditoría 02. MPMI Gestión Ambiental

Oct 5, 2022

Informe de seguimiento realizado con el fin de verificar la efectividad de los elementos del sistema de control interno en la gestión de protección, recuperación y conservación en las cuencas hidrográficas asociadas a las fuentes de abastecimiento de la EAAB

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Informe Final Auditoría 01. MPMA Servicio Acueducto

Nov 1, 2022

Informe de seguimiento realizado con el fin de verificar la eficacia de la gestión del proceso MPMA “Servicio de Acueducto”.

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12. Informe de auditoría subproceso MPMA02 Tratamiento de Agua Cruda Tibitoc

Jan 11, 2023

Informe de auditoría para verificar la Operación de la Planta Tibitoc a través de la comprobación del cumplimiento a lo establecido en el Subproceso MPMA02 Tratamiento de Agua Cruda.

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39. Certificado FURAG 2020EAAB-ESP.

Mar 22, 2021

Certificado FURAG 2020 EAAB-ESP.

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37. Evaluación Estado del Sistema de Control Interno EAAB-ESP jun 2021

Jun 30, 2021

Evaluación Estado del Sistema de Control Interno EAAB-ESP jun 2021. Línea 37 del Plan Anual de Auditoría de acuerdo a los Decretos 2106 y 807 de 2019 y a los lineamientos del DAFP.

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36. 1004-2021 Informe Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Apr 30, 2021

Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.

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36. 0302-2021 Informe Ejecutivo Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Jul 29, 2021

Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.

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36. 0301-2021 Informe Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012

Oct 28, 2021

Informe de seguimiento realizado para verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.

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35. Informe de Ley atención PQR I Semestre de 2021

Dec 27, 2021

Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

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35. 0065-2021 Informe Ejecutivo PQR II Semestre 2020

Mar 3, 2021

Informe realizado con el fin de evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los ciudadanos y en general por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.

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34. Informe Riesgos de Corrupción abril 2021

Apr 30, 2021

Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP. abril de 2021

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34. Informe Directiva 003 Noviembre 15 de 2021

Nov 12, 2021

34. Informe Directiva 003 de Noviembre 15 de 2021

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34. Informe Directiva 003 11_05_2021

May 11, 2021

34. Informe Directiva 003 11/05/2021

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33. 0324-2021 Informe Ejecutivo Seguimiento Gobierno Digital 2021

Nov 16, 2021

Informe de seguimiento realizadon en el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1008/2018, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Modelo Operativo MIPG V4 2021, Resolución 1164/2020 de la EAAB-ESP, MPEE0300M03-01 Manual MIPG EAAB ESP V1 y MPEE0305P-03 Implementación y sostenibilidad de MIPG

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32. Reporte Derechos autor 2021 EAAB-ESP

Mar 15, 2021

Reporte Derechos Autor 2021 EAAB-ESP

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30. 0293-2021 Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota del Siglo XXI

Oct 15, 2021

Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimento de la Metas comprometidas en Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “-EAAB- ESP.

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28. Informe Riesgos de corrupcion EAAB agosto 2021

Aug 30, 2021

Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP.  Agosto 2021

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27. Decreto 807 - Informe de seguimiento a MIPG

Dec 2, 2021

27. Decreto 807 - Informe de seguimiento a MIPG

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26. Informe Seguimiento Decreto 612 de 2018

Jan 25, 2021

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

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22. 0048-2021 Informe General Seguimiento Cartera Misional

Feb 26, 2021

Informe realizado con el fin de verificar la gestión de recaudo de la cartera misional de la EAAB-ESP durante la vigencia 2021, de igual manera el comportamiento registrado  durante el tiempo de emergencia sanitaria por el COVID – 19. 

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20. 0322-2021 Informe Ejecutivo Sistema de Gestión Operativa SGO II Semestre

Dec 30, 2021

Informe semestral en el que se evalúa el cumplimiento en la implementación y el uso del SGO y la aplicabilidad de este en el logro del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional”.

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20. 0322-2021 Informe Ejecutivo Sistema de Gestión Operativa SGO I Semestre

Dec 30, 2021

Informe semestral en el que se evalúa el cumplimiento en la implementación y el uso del SGO y la aplicabilidad de este en el logro del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional”.

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19. 0408-2021 Informe Ejecutivo Seguimiento a la Gestión

Dec 30, 2021

Informe de auditoría realizado para verificar la efectividad de la gestión realizada por el subproceso al establecer los avances en la gestión institucional y determinar el cumplimiento de la estrategia empresarial, directrices, planes, programas y proyectos.

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18. 0385-2021 Informe Ejecutivo Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI

Dec 28, 2021

Informe de auditoría realizado con el fin de e valuar el proceso de implementación Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI conforme a los lineamientos de MIPG, Gobierno Digital, Documento Maestro Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI, guías de implementación de MINTIC y PMT.

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17. 0162-2021 Informe Ejecutivo Auditoria Datos Abiertos 2021

Jul 23, 2021

Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo en la publicación y disponibilidad de datos abiertos en el portal web de la entidad y en el portal de datos del Estado Colombiano con el fin de dar cumplimiento a las directrices de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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16. 0158-2021 Informe Ejecutivo - Ensayo de Suelos y Materiales.

Jun 21, 2021

Informe de Auditoría realizado con el fin de evaluar la eficacia de los elementos de control del Subproceso Ensayos de Suelos y Materiales que soportan el cumplimiento de sus objetivos registrados en los Acuerdos de Gestión y apoyan el logro de los objetivos estratégicos de la EAAB-ESP.

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Texto con el que quiere que aparezca el documento.


15. 0311-2021 Informe Ejecutivo Auditoria Ensayo y Calibracion y Medidores 2021

Nov 2, 2021

Informe de Auditoria realizado con el fin de Evaluar la eficacia de los elementos de control del Subproceso Ensayos y Calibración de Medidores que soportan en el alcance de sus competencias, el cumplimiento de sus objetivos, al igual que la atención a las recomendaciones de los organismos de acreditación y certificación.

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Texto con el que quiere que aparezca el documento.


14. 0153-2021 Informe Ejecutivo Gestion Pre contratación 2021

Jun 18, 2021

Informe de auditoria realizado con el fin de analizar la integridad y confiabilidad del servicio de software SAP-ARIBA en su fase precontractual, en el marco de sus condiciones operativas, procedimentales y técnicas a través pruebas de recorrido a los contratos seleccionados mediante una muestra de la vigencia 2020, incluidos los contratos objeto de PQR de dicha vigencia.

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13. 0243-2021 Informe Ejecutivo Seguros

Dec 28, 2021

Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar la Gestión de Seguros enfocada a la protección y aseguramiento de los bienes de la EAAB – E.S.P. a cargo de la Dirección Seguros y establecer el nivel de confianza en los controles implementados.

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12. 0397-2021 Informe Ejecutivo Recuperación de Consumos

Dec 28, 2021

Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar la gestión y los lineamientos comerciales, administrativos y jurídicos asociados a la Recuperación de consumos dejados de facturar por uso no autorizado del servicio, así como el ambiente de control de la Empresa frente al mismo, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0119 de 2019.

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11. 0369-2021 Informe Ejecutivo Atención al Cliente

Dec 28, 2021

Informe de auditoría orientado a verificar la gestión realizada por el subproceso en cuanto a la atención, trámite y respuesta de las PQR de los usuarios registrados en el Sistema de Información Empresarial SAP ERP por los diferentes canales de atención dispuestos por la Empresa.

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10. 0209-2021 Informe Ejecutivo Facturación

Dec 28, 2021

Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar la eficacia del subproceso de Facturación y la integridad de la información gestionada por el mismo en los Sistemas de Información Empresarial SAP, Aurora y FELA..

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09. 0411-2021 Informe Ejecutivo Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales

Dec 31, 2021

Informe de auditoría realizado para verificar el cumplimiento de lo establecido en el convenio y contratos administrativos vigentes asociados a la operación, mantenimiento y demás actividades que corresponden a la PTAR el Salitre.

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08. 0253-2021 Informe Ejecutivo Operación Comercial

Dec 28, 2021

Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar el conjunto de actividades comerciales y operativas desarrolladas por la Operación Comercial de la Empresa de manera oportuna y adecuada a las condiciones del servicio.

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07. 0364-2021 Informe Ejecutivo Gestión Integral del Recurso Hídrico

Dec 28, 2021

Informe de Auditoria realizado con el fin de verificar la efectividad de los elementos del sistema de control interno en la gestión de protección, recuperación y conservación de las cuencas hidrográficas asociadas a las fuentes de abastecimiento de la EAAB

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06. 0401-2021 Informe Ejecutivo Operación y Mantenimiento de Redes Menores de Acueducto

Dec 30, 2021

Informe de auditoría realizado para evaluar que la gestión se encuentre alineada con los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso y cumplimiento de los objetivos estratégicos y suministro de agua potable.

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05. 0117-2021 Informe Ejecutivo Distribución y Control de Redes Matrices

May 13, 2021

Informe realizado con el fin de evaluar la eficacia de los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso “Distribución y Control de Redes Matrices” de la EAAB-ESP que aseguren el cumplimiento del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional” y el objetivo proceso.

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04. 0370-2021 Informe Ejecutivo Gestión de la Integridad

Dec 28, 2021

Informe de Auditoria realizado con el fin de evidenciar la implementación de elementos de control que garanticen la apropiación por parte de los diferentes grupos de interés del código de integridad y el manejo de conflicto de intereses en el desarrollo del ejercicio de las funciones de los servidores públicos de la EAAB-ESP

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03. 0173-2021 Informe Ejecutivo selección ingreso y ascenso Concursos

Jul 2, 2021

Informe de auditoria realizado con el fin de verificar la estructura de control implementada para el proceso de ingreso y ascenso con el fin de cubrir los cargos vacantes en la EAAB-ESP, referentes a los concursos realizados por la Universidad Nacional en el marco del contrato No. 1-05-14200-1391-2018

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02. 0378-2021 Informe Ejecutivo Auditoría MIPG

Dec 28, 2021

Informe de Auditoria realizado con el fin de evaluar el estado de la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al interior de la EAAB para el mejor desempeño institucional.

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01. 0136-2021 informe Ejecutivo Auditoria Planeacion de Recursos 2021

May 31, 2021

Informe de Auditoría realizado con el fin de verificar la efectividad de los elementos del sistema de control interno en la construcción de la planificación de costos y gastos para el año 2021, en cumplimiento de los procedimientos MPEE0209. “Planificación y Control de Centros de Costos, MPEE0211- “Planificación de centros de Beneficio”, MPEE0217- “Administración y operación banco de proyectos, del subproceso MPEE02 “PLANEACION DE RECURSOS”.

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11. 0235-2020 Informe de seguimiento a la Implememtacion estados Financieros corte 31-12-2019

Aug 26, 2020

Informe de seguimiento realizado con el fin de evaluar la gestión adelantada por las áreas de la EAAB-ESP para minimizar los riesgos asociados a las recomendaciones formuladas en la Carta a la Gerencia del 5 de mayo de 2020, producto de la Auditoría Externa realizada por la firma Ernst & Young a los Estados Financieros, a los procedimientos tributarios y la Evaluación de Controles Generales de TI. con corte a 31-12-2019.

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10. 0340-2020 Gestión Humana (Medidas Adoptadas COVID-19)

Nov 6, 2020

Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar la aplicación e implementación de las normas adoptadas por la EAAB. ESP, tendientes a mitigar el impacto de contagios a los trabajadores y usuarios, por la pandemia generada por el COVID – 19, y asegurar la continuidad en el trabajo y la prestación del servicio. 

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09. Informe Ejecutivo Mantenimiento Plantas de Tratamiento 2020

Feb 16, 2020

Informe de auditoría realizada para analizar la efectividad de la gestión y los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso “Mantenimiento en Plantas de Tratamiento” de la EAAB-ESP.

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08. Informe Ejecutivo Servicio Alcantarillado 2020

Feb 16, 2020

Informe de auditoría orientado a verificar la efectividad de la gestión del subproceso MPML01, “Recolección de aguas residuales y lluvias a través de las redes locales y secundarias de los sistemas sanitario y pluvial de alcantarillado"

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07. Informe Ejecutivo Auditoria Gestión Contratos TI

Feb 16, 2020

Informe de auditoría en la que se evaluó la Gestión Contractual TI en la Gerencia de Tecnología.


07. Informe Ejecutivo Auditoria Centro de Cómputo

Feb 16, 2020

Informe de auditoría orientado a evaluar la operación, condiciones de seguridad física, ambiental, controles de acceso, instalaciones eléctricas, medios de almacenamiento, copias de seguridad, personal y plan de contingencia del centro de cómputo en la Gerencia de Tecnología para establecer el nivel de confianza en los controles implementados por la EAAB-ESP.

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07. 24. 2020-300 Informe Ejecutivo Seguimiento Gobierno Digital Octubre 2020

Oct 9, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1008/2018, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Modelo Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP. 

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07. 2020-0301 Informe Ejecutivo Seguimiento Seguridad Digital octubre 2020

Oct 13, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de la implementación de la Política de Seguridad Digital en EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Manual Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP. 

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07. 2020-0251 Informe EJECUTIVO Auditoria Estrategia y Gestion TI COVID19 2020

Sep 11, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la estrategia y gestión implementada por la Gerencia de Tecnología para dar continuidad a la operación en época COVID-1.

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07. 2020-0245 Informe Ejecutivo Controles Generales SIGUE 2020

Sep 8, 2020

Informe realizado con el fin de proveer aseguramiento sobre los controles clave implementados en SIGUE (Sistema de Información Geográfico Unificado Empresarial) referente a la funcionalidad y seguridad.

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07. 2020-0197 Informe Ejecutivo Auditoria Protección Datos Personales

Jul 28, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo de la EAAB-ESP frente a la Protección de Datos Personales - Ley 1581 de 2012.

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07. 2020-0188 Informe Ejecutivo Auditoria Licenciamiento Software - 2020

Jul 23, 2020

Informe realizado con el fin de Evaluar el cumplimiento normativo para el uso autorizado del software y la protección de derechos de autor y propiedad intelectual con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000. 

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06. 0318-2020 Mantenimiento Planta Física

Oct 23, 2020

Informe de Auditoria realizado con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión institucional en el subproceso de mantenimiento de la Planta Física y los elementos de control de riesgos asociados al subproceso, para asegurar el óptimo funcionamiento de las diferentes instalaciones de la Empresa.

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05. 2020-0196 Auditoría Suscripción y la Gestión de los acuerdos de pago realizados por los usuarios de la EAAB-ESP 2020 - Coactivo

Aug 27, 2020

Auditoria realizada para identificar la existencia y pertinencia de los controles asociados a la actividad de atención al publico, relacionados con los procesos misionales de acueducto y alcantarillado que se encuentran en mora y de los cuales se ha afirmado acuerdo de pago y la implementación de actividades encaminadas a cumplir con las directrices  expedidas por la emergencia sanitaria COVID-19.

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04. 0166-2020 Ambiente de Control EAAB-ESP Frente a la Reducción de Pérdidas de Agua.

Jul 6, 2020

Informe donde se evalúa el Ambiente de Control institucional existente en la implementación del Plan de Reducción de Pérdidas y su articulación estratégica y transversal.

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02. 0268-2020 Informe Ejecutivo Auditoria Interna Gestión del Desarrollo Urbano 2020

Sep 17, 2020

Informe de Auditoria realizado para evaluar el cumplimiento y la eficacia de la gestión del Reglamento de Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-E.S.P., (Resolución 0651-2019), con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos.

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01. 2020-0208 Informe Ejecutivo de Gestión Contractual 2020

Aug 10, 2020

Informe realizado para evaluar el cumplimiento de los procedimientos del sub-proceso contractual de la muestra seleccionada.

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Plan Anual de Auditoria 2019

Sep 13, 2019

Plan Anual de Auditoria PAA V3 2019

Periocidad: Anual

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PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2023 EAAB-ESP

Dec 29, 2023

PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2023 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

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PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2022 EAAB-ESP

May 12, 2022

PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

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PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V1 2024 EAAB-ESP

Dec 29, 2023

PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2024 EAAB-ESP Versión 1 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

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PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V1 2023 EAAB-ESP

Jan 31, 2023

PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2023 EAAB-ESP Versión 1 aprobado por el comité No. 68 de Auditoría de la Junta Directiva.

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PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP

Dec 31, 2021

PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

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PAA Plan Anual de Auditoría V1 2021 EAAB-ESP 28-01-2021

Jan 28, 2021

PAA-2021 Versión 1 Aprobado Comité Auditoría JD No.37 21.01.2021

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PAA Plan Anual de Auditoria V4 2021 EAAB-ESP 23-08-2021

Aug 23, 2021

Plan Anual de Auditoria PAA - EAAB - V4 - Acta 46 del 23-08-2021

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PAA Plan Anual de Auditoria V3 2021 EAAB-ESP 11-05-2021

May 11, 2021

PAA PLAN ANUAL DE AUDITORIAS V3 2021 EAAB-ESP

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PAA Plan Anual de Auditoria V2 2020 EAAB-ESP 27-07-2020

Jul 27, 2020

Plan Anual de Auditoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - Versión 2 del 27-07-2020

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Texto con el que quiere que aparezca el documento.


PAA Plan Anual de Auditoria V1 2020 EAAB-ESP Comité de Auditoria - Junta Directiva

May 20, 2020

Plan Anual de Auditoria 2020 Version 1 Comite de Auditoria - Junta Directiva

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PAA Plan Anual de Auditoria 2021 V2 EAAB-ESP 21-01-2021

Jan 21, 2021

PAA Plan Anual de Auditoría 2021 EAAB-ESP - Publicación web.

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PAA Plan Anual de Auditoria 2018 EAAB-ESP

Jan 31, 2018

Auditorias programadas 2018   

Periocidad: Anual

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PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V1 2024 EAAB-ESP

Dec 29, 2023

PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2024 EAAB-ESP Versión 1 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

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PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2023 EAAB-ESP

Dec 29, 2023

PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2023 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

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PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V1 2023 EAAB-ESP

Jan 31, 2023

PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2023 EAAB-ESP Versión 1 aprobado por el comité No. 68 de Auditoría de la Junta Directiva.

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PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2022 EAAB-ESP

May 12, 2022

PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

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PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP

Dec 31, 2021

PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

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PAA Plan Anual de Auditoria V4 2021 EAAB-ESP 23-08-2021

Aug 23, 2021

Plan Anual de Auditoria PAA - EAAB - V4 - Acta 46 del 23-08-2021

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PAA Plan Anual de Auditoria V3 2021 EAAB-ESP 11-05-2021

May 11, 2021

PAA PLAN ANUAL DE AUDITORIAS V3 2021 EAAB-ESP

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PAA Plan Anual de Auditoria 2021 V2 EAAB-ESP 21-01-2021

Jan 21, 2021

PAA Plan Anual de Auditoría 2021 EAAB-ESP - Publicación web.

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PAA Plan Anual de Auditoría V1 2021 EAAB-ESP 28-01-2021

Jan 28, 2021

PAA-2021 Versión 1 Aprobado Comité Auditoría JD No.37 21.01.2021

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PAA Plan Anual de Auditoria V2 2020 EAAB-ESP 27-07-2020

Jul 27, 2020

Plan Anual de Auditoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - Versión 2 del 27-07-2020

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PAA Plan Anual de Auditoria V1 2020 EAAB-ESP Comité de Auditoria - Junta Directiva

May 20, 2020

Plan Anual de Auditoria 2020 Version 1 Comite de Auditoria - Junta Directiva

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PAA Plan Anual de Auditoria 2018 EAAB-ESP

Jan 31, 2018

Auditorias programadas 2018   

Periocidad: Anual

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Plan Anual de Auditoria 2019

Sep 13, 2019

Plan Anual de Auditoria PAA V3 2019

Periocidad: Anual

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Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2023

Jan 29, 2024

Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno conforme a lo establecido en los Decretos y lineamientos impartidos por el DAFP.

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Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2022

Jan 4, 2023

Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno conforme a lo establecido en los Decretos y lineamientos impartidos por el DAFP.

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Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2021

Jan 28, 2022

Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de elaboración y publicación semestral en la página web de la Empresa de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019, la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública y de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2020

Jan 28, 2021

 Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2020

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Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2023

Jul 29, 2023

Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno conforme a lo establecido en los Decretos y lineamientos impartidos por el DAFP.

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Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2022

Jul 29, 2022

Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de elaboración y publicación semestral en la página web de la Empresa de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019, la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública y de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Noviembre-Diciembre 2019

Jan 30, 2019

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019 y la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se elabora y publica en la página WEB de la EAAB-ESP el presente Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.

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Comité CICCI I Semestre 2021_REV FCC 30-07-2021

Jul 30, 2021

Presentación. 30 de julio de 2021

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29. CICCI corte a 31.12.2020 presentación Ene2021

Feb 16, 2020

Presentación al Comité de Coordinación de Control Interno (CICCI) en cumplimiento del Decreto 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", Artículo 39, Párrafo 4.

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28. Evaluación Independiente del Estado del SCI 1er Sem del 2020

Jul 29, 2020

En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” y el Decreto Distrital 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" en sus artículos 156 y 41 respectivamente, donde se indica que se debe publicar cada seis meses en la página WEB de la Empresa un Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. (1er emestre del 2020 y en cumplimiento a la linea 28 del Plan Anual de Auditoría 2020).

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21. 269-2020 Informe Decreto 807 de 2019 - Seguimiento Metas Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para Todos” 2016-2020.

Sep 23, 2020

Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimento de la Metas comprometidas en  Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”-EAAB- ESP.

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Texto con el que quiere que aparezca el documento.


20. CICCI No2 29-07-2020 Dcrt807-art39

Jul 29, 2020

Presentación para el Comité de Coordinación de Control Interno CICCI  / DECRETO 807 DE 2019   "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Julio 29 del 2020.

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Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción Corte 30 de abril-2019

Dec 5, 2019

Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción Corte 30 de abril-2019
Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión a la gestión de reisgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2019
Cuatrimestral
15 mayo 2019

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Informe de Gestion Oficina de Control Interno y Gestion -OCIG- 2019

Dec 12, 2019

Informe de la gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión de la vigencia 2018
Anual
31 de Diciembre de 2018

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34. 030-2019 Evaluacion y Seguimiento PAAC

Dec 2, 2019

Seguimiento Plan anticorrupcion y servicio al ciudadano diciembre 2018
Cuatrimestral
19/02/2019

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31. 185-2019 Informe Austeridad enero-junio 2019

Dec 11, 2019

Informe de seguimiento con informacion de la austeridad del gasto de la EAAB al corte.
periocidad Trimestral
29 de julio de 2019

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31 98-2019 Auteridad en el Gasto Decreto 984 de 2012 - Corte marzo 2019

Dec 10, 2019

Austeridad en el Gasto EAAB corte marzo 2019
TRIMESTRAL
30/04/2019

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31 357-2019 Informe ejecutivo cumplimiento medidas de Austeridad Sept 2019

Oct 31, 2019

Informe cumplimiento medidas de Austeridad Septiembre 2019    
Trimestral    
31 de octubre de 2019


30. 239-2019 Seguimiento PQR I Semestre de 2019

Aug 30, 2019

Seguimiento a las peticiones quejas reclamos del I Semestre de 2019    
Semestral    
30 de agosto de 2019

Texto con el que quiere que aparezca el documento.


30 -2019-0075 PQR Abril 2019

Mar 4, 2019

Informe de la peticiones Quejas y reclamos - Abril de 2019.    
Semestral    
Abril de 2019

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29 Directiva 003 de 2013 - corte mayo 2019

Dec 11, 2019

Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimientos de los manuales de funciones y procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos
SEMESTRAL
9/05/2019

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27. Derechos de Autor EAAB Marzo 6 de 2019

Nov 5, 2019

27. Derechos de Autor EAAB Marzo 6 de 2019
Informe Derechos de Autor EAAB Marzo 2019
Anual
3 de junio de 2019

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26 42-2019 Evaluacion al SCIC Vig 2018

Dec 18, 2019

Evaluacion al sistema de control interno contable vigencia 2018

ANUAL
28/02/2019

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25. Seguimiento PDD Acuerdo 215 de 2017 EAAB septiembre 2019

Sep 2, 2019

Seguimiento a las metas plan de desarrollo - acuerdo 215 de 2017 - EAAB a septiembre 2019    
Cuatrimestral    
Septiembre de 2019

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25. Decreto 215 Metas PDD MARZO 2019

Dec 3, 2019

Informe de avance de la entidad relacionado con la metas PDD a la fecha de corte.
periocidad Trimestral
Marzo de 2019

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23. Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP

Dec 11, 2019

23. Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP

Estado de los Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP

periocidad Cuatrimestral

7/01/2020

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23. Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB

Dec 10, 2019

Informe de los Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB
Cuatrimestral
13/09/2019

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23. Informe Evaluacion Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB

Sep 11, 2019

Evaluacion Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB    
Cuatrimestral    
11 de septiembre de 2019

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23 Informe Riesgos Corrupcion abril -2019

Dec 11, 2019

Informe Riesgos Corrupcion abril -2019
SEMESTRAL
14/05/2019

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22 22-2019 Seguimiento Decreto 612 de 2018 - vigencia 2018

Dec 5, 2019

Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
ANUAL
07/02/20109

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18. 405-2019 Gerencia General-Informe Proceso Liquidación Aseo PAA2019

Dec 11, 2019

Informe Proceso Liquidación Aseo

Periodicidad
Semestral

Fecha del Documento
11/12/2019

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18. 144-2019-18.-Gerencia General-Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019

Dec 11, 2019

18. 144-2019-18.-Gerencia General-Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019
Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019  
periocidad Semestral
20 de junio de 2019

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09. Informe Ejecutivo Mantenimiento Plantas de Tratamiento 2020

Feb 16, 2020

Informe de auditoría realizada para analizar la efectividad de la gestión y los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso “Mantenimiento en Plantas de Tratamiento” de la EAAB-ESP.

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08. Informe Ejecutivo Servicio Alcantarillado 2020

Feb 16, 2020

Informe de auditoría orientado a verificar la efectividad de la gestión del subproceso MPML01, “Recolección de aguas residuales y lluvias a través de las redes locales y secundarias de los sistemas sanitario y pluvial de alcantarillado"

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07. Informe Ejecutivo Auditoria Gestión Contratos TI

Feb 16, 2020

Informe de auditoría en la que se evaluó la Gestión Contractual TI en la Gerencia de Tecnología.


07. Informe Ejecutivo Auditoria Centro de Cómputo

Feb 16, 2020

Informe de auditoría orientado a evaluar la operación, condiciones de seguridad física, ambiental, controles de acceso, instalaciones eléctricas, medios de almacenamiento, copias de seguridad, personal y plan de contingencia del centro de cómputo en la Gerencia de Tecnología para establecer el nivel de confianza en los controles implementados por la EAAB-ESP.

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01. 2020-0208 Informe Ejecutivo de Gestión Contractual 2020

Aug 10, 2020

Informe realizado para evaluar el cumplimiento de los procedimientos del sub-proceso contractual de la muestra seleccionada.

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02. 0268-2020 Informe Ejecutivo Auditoria Interna Gestión del Desarrollo Urbano 2020

Sep 17, 2020

Informe de Auditoria realizado para evaluar el cumplimiento y la eficacia de la gestión del Reglamento de Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-E.S.P., (Resolución 0651-2019), con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos.

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04. 0166-2020 Ambiente de Control EAAB-ESP Frente a la Reducción de Pérdidas de Agua.

Jul 6, 2020

Informe donde se evalúa el Ambiente de Control institucional existente en la implementación del Plan de Reducción de Pérdidas y su articulación estratégica y transversal.

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05. 2020-0196 Auditoría Suscripción y la Gestión de los acuerdos de pago realizados por los usuarios de la EAAB-ESP 2020 - Coactivo

Aug 27, 2020

Auditoria realizada para identificar la existencia y pertinencia de los controles asociados a la actividad de atención al publico, relacionados con los procesos misionales de acueducto y alcantarillado que se encuentran en mora y de los cuales se ha afirmado acuerdo de pago y la implementación de actividades encaminadas a cumplir con las directrices  expedidas por la emergencia sanitaria COVID-19.

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06. 0318-2020 Mantenimiento Planta Física

Oct 23, 2020

Informe de Auditoria realizado con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión institucional en el subproceso de mantenimiento de la Planta Física y los elementos de control de riesgos asociados al subproceso, para asegurar el óptimo funcionamiento de las diferentes instalaciones de la Empresa.

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07. 24. 2020-300 Informe Ejecutivo Seguimiento Gobierno Digital Octubre 2020

Oct 9, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1008/2018, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Modelo Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP. 

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07. 2020-0301 Informe Ejecutivo Seguimiento Seguridad Digital octubre 2020

Oct 13, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de la implementación de la Política de Seguridad Digital en EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Manual Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP. 

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07. 2020-0251 Informe EJECUTIVO Auditoria Estrategia y Gestion TI COVID19 2020

Sep 11, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la estrategia y gestión implementada por la Gerencia de Tecnología para dar continuidad a la operación en época COVID-1.

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07. 2020-0245 Informe Ejecutivo Controles Generales SIGUE 2020

Sep 8, 2020

Informe realizado con el fin de proveer aseguramiento sobre los controles clave implementados en SIGUE (Sistema de Información Geográfico Unificado Empresarial) referente a la funcionalidad y seguridad.

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07. 2020-0197 Informe Ejecutivo Auditoria Protección Datos Personales

Jul 28, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo de la EAAB-ESP frente a la Protección de Datos Personales - Ley 1581 de 2012.

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07. 2020-0188 Informe Ejecutivo Auditoria Licenciamiento Software - 2020

Jul 23, 2020

Informe realizado con el fin de Evaluar el cumplimiento normativo para el uso autorizado del software y la protección de derechos de autor y propiedad intelectual con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000. 

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10. 0340-2020 Gestión Humana (Medidas Adoptadas COVID-19)

Nov 6, 2020

Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar la aplicación e implementación de las normas adoptadas por la EAAB. ESP, tendientes a mitigar el impacto de contagios a los trabajadores y usuarios, por la pandemia generada por el COVID – 19, y asegurar la continuidad en el trabajo y la prestación del servicio. 

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11. 0235-2020 Informe de seguimiento a la Implememtacion estados Financieros corte 31-12-2019

Aug 26, 2020

Informe de seguimiento realizado con el fin de evaluar la gestión adelantada por las áreas de la EAAB-ESP para minimizar los riesgos asociados a las recomendaciones formuladas en la Carta a la Gerencia del 5 de mayo de 2020, producto de la Auditoría Externa realizada por la firma Ernst & Young a los Estados Financieros, a los procedimientos tributarios y la Evaluación de Controles Generales de TI. con corte a 31-12-2019.

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Informe pormenorizado noviembre 2017

Dec 2, 2019

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Informe pormenorizado marzo 2017

Dec 18, 2019

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Informe pormenorizado julio 2017

Dec 2, 2019

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Informe pormenorizado noviembre 2016

Nov 17, 2016

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Informe pormenorizado julio 2016

Jul 3, 2016

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Informe pormenorizado febrero 2016

Feb 4, 2016

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Ley 87 de 1993

Feb 12, 2020

Ley 87 de1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"

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Estatuto de Auditoría y Código de Ética

Feb 12, 2020

Res 1281 diciembre 18 de 2019 - Estatuto de Auditoría y Código de Ética

CICCI_Resolución 0226-2019-Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité  Institucional de Coordinación de Control Interno

Estatuto de Auditoría y Código de Etica – OCCIG-EAAB-ESP

Ley 87 de 1993
 

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CICI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno

Feb 12, 2020

CICCI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno de la EAAB-ESP - marzo 2019

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