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Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.
Informes de Ley OCIG 2020Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.
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Informe de seguimiento PQR segundo semestre 2019
Publicado: Feb 28, 2020
Evaluación de las intenciones de peticiones interpuestas por los ciudadanos segundo semestre 2019
/wps/wcm/connect/EAB2/fd371721-5d31-4e67-b578-e465b8003620/26-2020-0059+Atenci%C3%B3n+al+Cliente%2C+Ley+1474+de+2011+PQRS+II+semestre+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_K862HG82NOTF70QEKDBLFL3000-fd371721-5d31-4e67-b578-e465b8003620-o59SZ44
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03. Informe Auditoría Gestión de Servicios Administrativos
May 28, 2024
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29. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa mayo
Jun 4, 2024
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29. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa enero
Jan 31, 2024
Informe de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los controles definidos para la segunda línea de defensa.
29. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa agosto
Sep 30, 2024
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43. Informe de Seguimiento Programa de Transparencia y Etica Pública (PTEP) segundo cuatrimestre 2024
Sep 30, 2024
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25. 0362-2024 Informe Seguimiento Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
Sep 3, 2024
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21. 0227-2024 Informe Seguimiento y evaluación a la ejecución del convenio ATN OC-18752-CO
Jun 27, 2024
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48. Informe Arqueo Títulos Judiciales corte abril 2024
May 16, 2024
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35. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa agosto
Oct 9, 2023
Informe realizado con el fin de realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los controles definidos para la segunda línea de defensa.
35. Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento Segunda Línea de Defensa
May 31, 2023
Informe realizado con el fin de realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los controles definidos para la segunda línea de defensa.
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Informe Gestión Anual Control Interno EAAB-ESP vigencia 2022
Jan 31, 2023
Informe de gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión de la EAAB-ESP en el marco de los roles asignados por el Decreto 1083 de 2015
55. Seguimiento a la Ley 951 de 2005
Dec 29, 2023
Informe realizado con el fin de evaluar el cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y normatividad aplicable
55. 0482-2023 Informe de seguimiento Ley 951 de 2005 "Acta Informe de Gestión"
Dec 29, 2023
Informe generado con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y la normativa relacionada
54. Seguimiento Comité de Conciliación y Acciones de Repetición
Aug 24, 2023
Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento del reglamento y actividades a cargo del comité de conciliación.
54. 0461-2023 Informe de seguimiento Comité de Conciliación y Acciones de Repetición
Dec 29, 2023
Informe de verificación al cumplimiento de políticas y procedimientos del Comité de Conciliación, notificaciones, revisión de registros y verificación de pagos.
53. Informe de seguimiento Arqueo Títulos Judiciales
Jul 31, 2023
Informe cuyo objetivo es verificar la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósitos judiciales a favor de la Empresa.
53. 0379-2023 Informe de seguimiento Arqueo Títulos Judiciales
Jan 3, 2024
Informe cuyo objetivo es verificar la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósitos judiciales a favor de la Empresa.
53. 0376-2023 Informe de seguimiento Arqueo Títulos Judiciales
Jan 3, 2024
Informe cuyo objetivo es verificar la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósitos judiciales a favor de la Empresa.
46. 0378-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
Nov 1, 2023
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período julio - septiembre 2023.
46. 0261-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
Jul 31, 2023
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período mayo-julio 2023.
46. 0165-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
May 5, 2023
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período enero - marzo 2023.
46. 0020-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
Jan 16, 2023
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período octubre-diciembre 2022.
45. Informe de Ley atención PQR II Semestre de 2022
Mar 6, 2023
Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.
45. Informe de Ley atención PQR I Semestre de 2023
Sep 15, 2023
Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.
44. Seguimiento Directiva 008
Mar 3, 2023
Informe de seguimiento a la Directiva 008 de 2021
43. 0462-2023 Seguimiento estrategia de Gobierno y Seguridad Digital
Dec 26, 2023
Informe generado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable
42. Reporte Dirección Nacional de Derechos de Autor 2023 EAAB - ESP
Mar 13, 2023
Informe General Derechos de Autor 2023 EAAB - ESP
Reporte Dirección Nacional de Derechos de Autor 2023 EAAB - ESP
41. Evaluación Sistema de Control Interno Contable (SCIC)
Mar 8, 2023
Informe de Ley con el objetivo de comprobar la existencia y efectividad de los controles implementados en las actividades de las diferentes etapas del proceso contable.
40. 0411-2023 Informe Avance Metas Plan de Desarrollo Distrital
Nov 9, 2023
Informe de seguimiento cuyo fin es efectuar la evaluación del avance al cumplimiento de las Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024
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10. Informe Final Auditoría Gestión Operativa de Medidores
Nov 22, 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar las actividades relacionadas con la gestión operativa de medidores desde su adquisición hasta su disposición final.
09. Informe Final Auditoría Gestión Regional de Abastecimiento
Nov 24, 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar el grado de avance de los productos asociados a la gestión regional de abastecimiento en el marco de las Metas, Convenios y Contratos.
08. Informe Final Auditoria MPCS - Seguimiento, Monitoreo y Control
Jul 14, 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento de la ejecución de los procedimientos asociados al proceso MPCS - Seguimiento, Monitoreo y Control.
07. Informe Final Auditoría Gestión TIC
Nov 23, 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar la conformidad normativa en procedimientos y servicios TI de la EAAB E.S.P. y participación en la innovación de los sistemas de información.
06. Informe Final Auditoria MPFF - Gestión Financiera
Aug 1, 2023
Informe desarrollado en cumplimiento del PAA 2023 dispuesto en el archivo de gestión de la OCIG, debido su contenido sensible. Ley 1712 de 2014, Titulo III, Artículo 21
05. Informe Final Auditoría MPFP - Gestión Predial
Dec 26, 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es valorar los esfuerzos técnicos y administrativos realizados en los procesos de adquisición, mantenimiento y administración de predios para protección y conservación del recurso hídrico.
04. Informe Final Auditoría MPFB - Gestión Contractual
Nov 30, 2023
Informe cuyo objetivo es verificar la eficacia de la gestión del proceso MPFB Gestión Contractual a través de la comprobación del cumplimiento de la normatividad y actividades relacionadas.
03. Informe Ejecutivo Auditoria MPEC - Gestión Comunicaciones
Jul 26, 2023
Informe de Auditoría cuyo objetivo es evaluar el proceso de gestión de comunicaciones y sus interrelaciones con los grupos de interés.
02. Informe Final Auditoria Gestión del Talento Humano
Jul 31, 2023
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar las actividades del proceso, los riesgos y ejecución de los controles en cumplimiento de los objetivos organizacionales y del proceso.
01. Informe Final Auditoria MPEE - Direccionamiento Estratégico y Planeación
Oct 2, 2023
Informe de auditoria cuyo objetivo es Evaluar el cumplimiento en la aplicación de los procedimientos asociados al Proceso MPEE – Direccionamiento Estratégico y Planeación.
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Informe General Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación 2da Línea de Defensa.
May 31, 2022
Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es establecer los avances y evaluar la gestión del Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación del Nivel de Confianza de la segunda línea de defensa a corte del 30 de abril de 2022.
Informe General Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación 2da Línea de Defensa agosto 2022
Sep 29, 2022
Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es establecer los avances y evaluar la gestión del Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación del Nivel de Confianza de la segunda línea de defensa a corte del 30 de agosto de 2022
Informe General Seguimiento Ejecución Controles de 2da Línea de Defensa.
May 31, 2022
Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es efectuar el monitoreo a la ejecución de los controles de segunda (2) línea de defensa a cargo de la Secretaría General, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, la Gerencia Corporativa Financiera, la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa y la Gerencia de Tecnología, con el fin de asegurar una gestión del riesgo y control efectiva al interior de la empresa, con corte al 30 de abril de 2022.
Informe General Seguimiento Ejecución Controles de 2da Línea de Defensa diciembre 2022
Jan 4, 2023
Informe realizado de periodicidad cuatrimetral cuyo objetivo es efectuar el monitoreo a la ejecución de los controles de segunda (2) línea de defensa con corte a diciembre de 2022.
Informe General Seguimiento Ejecución Controles de 2da Línea de Defensa agosto 2022
Sep 30, 2022
Informe realizado de periodicidad cuatrimestral cuyo objetivo es efectuar el monitoreo a la ejecución de los controles de segunda (2) línea de defensa con corte al 31 de agosto de 2022.
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44. 0412-2022 Informe General Seguimiento Acciones de Repetición
Jan 11, 2023
Informe de seguimiento cuyo objetivo es verificar el cumplimiento al trámite de las Acciones de Repetición en cabeza del Comité de Conciliación de la EAAB.
32. Informe de Riesgos de Corrupción diciembre 2022
Jan 10, 2023
Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB-ESP diciembre 2022
40. 0321-2022 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
Dec 30, 2022
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa en su Plan de Austeridad en el gasto, período julio-septiembre 2022.
60. 0379-2022 Informe General Arqueo a Títulos de Deposito Judicial
Dec 29, 2022
Informe de seguimiento cuyo objetivo es verificar que la Dirección Jurisdicción Coactiva realice la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósito judicial.
62. 0369-2022 Informe General Vigilancia y Protección de los Recursos Públicos
Dec 28, 2022
Informe de seguimiento cuyo objetivo es realizar el seguimiento y verificación de los contratos celebrados por la EAAB, relacionados con la gestión de la emergencia sanitaria COVID-19.
26. Informe de seguimiento avances Sentencia Río Bogotá
Dec 27, 2022
Informe de seguimiento cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las ordenes impartidas en la Sentencia del Consejo de Estado relacionadas con el diseño y la implementación de medidas de descontaminación.
37. Seguimiento estrategia de Gobierno y Seguridad Digital
Dec 2, 2022
Informe generado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable.
31. Informe de seguimiento y evaluación a la implementación MIPG
Dec 1, 2022
Informe generado con el fin de efectuar seguimiento a las actividades propuestas en desarrollo de la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
34. 0371-2022 Informe Avance Metas Plan de Desarrollo Distrital POAI y POIR
Nov 30, 2022
Informe de seguimiento cuyo fin es evaluar el avance al cumplimiento del Plan de Obras de Inversiones Regulado - POIR 2016 – 2026 y Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024
Informe General 47. MPMA Seguimiento Programa de Gestión Documental y Plan de Mejoramiento Archivístico
Nov 1, 2022
Informe de seguimiento realizado con el fin de verificar el cumplimiento del Programa de Gestión Documental de la EAAB-ESP y de la implementación de las acciones de mejora definidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico vigente.
32. Informe de Riesgos de Corrupción agosto 2022
Sep 14, 2022
Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP agosto 2022
33. Informe Sistema de Control Interno Certificación CICCI julio 2022
Aug 31, 2022
Documento generado en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Distrital 809 de 2019, Artículo 39 con la agenda presentada por la Oficina de Control Interno y Gestión al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión No. 002 del 19 de julio de 2022.
39. Informe de Ley atención PQR I Semestre de 2022
Aug 16, 2022
Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
40. 0020-2023 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
Jul 29, 2022
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP. En su Plan de Austeridad del gasto para el periodo abril-junio de 2022.
Informe Seguimiento Comité Conciliación
Jul 29, 2022
Informe cuyo objetivo es verificar el cumplimiento del artículo 10 del Acuerdo 01 de 2018, “Por el cual se adopta el reglamento del Comité de Conciliación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP.
39. Informe de Ley atención PQR II Semestre de 2021
Jun 7, 2022
Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
32. Informe de Riesgos de Corrupción abril 2022
May 13, 2022
Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP mayo 2022
40. 0112-2022 Informe General Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
Apr 29, 2022
Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2022.
38. Seguimiento Directiva 008
Mar 15, 2022
Informe de seguimiento a la Directiva 008 de 2021
36. Reporte Derechos autor 2022 EAAB-ESP
Mar 16, 2022
Reporte Derechos Autor 2022 EAAB-ESP
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Informe Final Auditoría 15. Corredores Ambientales
Dec 27, 2022
Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar el estado de los proyectos de Corredores Ambientales con respecto a las metas planteadas para la ejecución de los mismos.
Anexo 1. Informe Final Auditoría 15 Corredores Ambientales
Informe Final Auditoría 13. Dotación
Dec 27, 2022
Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los procedimientos, manuales y documentos relacionados con el Suministro de Dotación y Elementos de Protección Personal.
Anexo 1. Informe Final Auditoría 13 Dotación
Informe Final Auditoría 06. MPML Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial
Nov 1, 2022
Informe de seguimiento realizado con el fin de verificar la eficacia de la gestión del proceso MPML Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
Informe Final Auditoría 05. MPFP Gestión Predial
Jul 12, 2022
Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar el cumplimiento del Proceso de Gestión Predial y los Subprocesos de Adquisición Predial y de Administración Predial, sus Procedimientos asociados, la normatividad aplicable y demás documentos relacionados con el objeto de la auditoria.
Informe Final Auditoría 04. MPFM Gestión de Mantenimiento
Jul 11, 2022
Informe de auditoría cuyo objetivo es evaluar las actividades críticas de los procedimientos, los impactos ambientales y los peligros en Seguridad y Salud en el Trabajo asociados al Proceso “Gestión de Mantenimiento”, evaluar la eficacia de la gestión de los elementos de control de sus riesgos para determinar que se asegure el cumplimiento del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional” y el objetivo proceso.
Informe Final Auditoría 03. MPMU Gestión Comercial
Jul 11, 2022
Informe de auditoría cuyo objetivo es verificar la efectividad del Sistema de Control Interno del proceso de Gestión Comercial, validando el cumplimiento de procedimientos, la normatividad aplicable y demás elementos relacionados, con el fin de garantizar el logro de objetivos, identificar oportunidades de mejora e incrementar el nivel de satisfacción de los diferentes grupos de interés.
Informe Final Auditoría 02. MPMI Gestión Ambiental
Oct 5, 2022
Informe de seguimiento realizado con el fin de verificar la efectividad de los elementos del sistema de control interno en la gestión de protección, recuperación y conservación en las cuencas hidrográficas asociadas a las fuentes de abastecimiento de la EAAB
Informe Final Auditoría 01. MPMA Servicio Acueducto
Nov 1, 2022
Informe de seguimiento realizado con el fin de verificar la eficacia de la gestión del proceso MPMA “Servicio de Acueducto”.
12. Informe de auditoría subproceso MPMA02 Tratamiento de Agua Cruda Tibitoc
Jan 11, 2023
Informe de auditoría para verificar la Operación de la Planta Tibitoc a través de la comprobación del cumplimiento a lo establecido en el Subproceso MPMA02 Tratamiento de Agua Cruda.
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37. Evaluación Estado del Sistema de Control Interno EAAB-ESP jun 2021
Jun 30, 2021
Evaluación Estado del Sistema de Control Interno EAAB-ESP jun 2021. Línea 37 del Plan Anual de Auditoría de acuerdo a los Decretos 2106 y 807 de 2019 y a los lineamientos del DAFP.
36. 1004-2021 Informe Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
Apr 30, 2021
Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.
36. 0302-2021 Informe Ejecutivo Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
Jul 29, 2021
Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.
36. 0301-2021 Informe Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012
Oct 28, 2021
Informe de seguimiento realizado para verificar el cumplimiento de los rubros definidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.
35. Informe de Ley atención PQR I Semestre de 2021
Dec 27, 2021
Informe semestral para evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
35. 0065-2021 Informe Ejecutivo PQR II Semestre 2020
Mar 3, 2021
Informe realizado con el fin de evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los ciudadanos y en general por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.
34. Informe Riesgos de Corrupción abril 2021
Apr 30, 2021
Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP. abril de 2021
34. Informe Directiva 003 Noviembre 15 de 2021
Nov 12, 2021
34. Informe Directiva 003 de Noviembre 15 de 2021
33. 0324-2021 Informe Ejecutivo Seguimiento Gobierno Digital 2021
Nov 16, 2021
Informe de seguimiento realizadon en el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1008/2018, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Modelo Operativo MIPG V4 2021, Resolución 1164/2020 de la EAAB-ESP, MPEE0300M03-01 Manual MIPG EAAB ESP V1 y MPEE0305P-03 Implementación y sostenibilidad de MIPG
32. Reporte Derechos autor 2021 EAAB-ESP
Mar 15, 2021
Reporte Derechos Autor 2021 EAAB-ESP
30. 0293-2021 Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota del Siglo XXI
Oct 15, 2021
Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimento de la Metas comprometidas en Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “-EAAB- ESP.
28. Informe Riesgos de corrupcion EAAB agosto 2021
Aug 30, 2021
Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP. Agosto 2021
27. Decreto 807 - Informe de seguimiento a MIPG
Dec 2, 2021
27. Decreto 807 - Informe de seguimiento a MIPG
26. Informe Seguimiento Decreto 612 de 2018
Jan 25, 2021
Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
22. 0048-2021 Informe General Seguimiento Cartera Misional
Feb 26, 2021
Informe realizado con el fin de verificar la gestión de recaudo de la cartera misional de la EAAB-ESP durante la vigencia 2021, de igual manera el comportamiento registrado durante el tiempo de emergencia sanitaria por el COVID – 19.
20. 0322-2021 Informe Ejecutivo Sistema de Gestión Operativa SGO II Semestre
Dec 30, 2021
Informe semestral en el que se evalúa el cumplimiento en la implementación y el uso del SGO y la aplicabilidad de este en el logro del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional”.
20. 0322-2021 Informe Ejecutivo Sistema de Gestión Operativa SGO I Semestre
Dec 30, 2021
Informe semestral en el que se evalúa el cumplimiento en la implementación y el uso del SGO y la aplicabilidad de este en el logro del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional”.
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19. 0408-2021 Informe Ejecutivo Seguimiento a la Gestión
Dec 30, 2021
Informe de auditoría realizado para verificar la efectividad de la gestión realizada por el subproceso al establecer los avances en la gestión institucional y determinar el cumplimiento de la estrategia empresarial, directrices, planes, programas y proyectos.
18. 0385-2021 Informe Ejecutivo Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI
Dec 28, 2021
Informe de auditoría realizado con el fin de e valuar el proceso de implementación Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI conforme a los lineamientos de MIPG, Gobierno Digital, Documento Maestro Arquitectura Empresarial y Arquitectura TI, guías de implementación de MINTIC y PMT.
17. 0162-2021 Informe Ejecutivo Auditoria Datos Abiertos 2021
Jul 23, 2021
Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo en la publicación y disponibilidad de datos abiertos en el portal web de la entidad y en el portal de datos del Estado Colombiano con el fin de dar cumplimiento a las directrices de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
16. 0158-2021 Informe Ejecutivo - Ensayo de Suelos y Materiales.
Jun 21, 2021
Informe de Auditoría realizado con el fin de evaluar la eficacia de los elementos de control del Subproceso Ensayos de Suelos y Materiales que soportan el cumplimiento de sus objetivos registrados en los Acuerdos de Gestión y apoyan el logro de los objetivos estratégicos de la EAAB-ESP.
15. 0311-2021 Informe Ejecutivo Auditoria Ensayo y Calibracion y Medidores 2021
Nov 2, 2021
Informe de Auditoria realizado con el fin de Evaluar la eficacia de los elementos de control del Subproceso Ensayos y Calibración de Medidores que soportan en el alcance de sus competencias, el cumplimiento de sus objetivos, al igual que la atención a las recomendaciones de los organismos de acreditación y certificación.
14. 0153-2021 Informe Ejecutivo Gestion Pre contratación 2021
Jun 18, 2021
Informe de auditoria realizado con el fin de analizar la integridad y confiabilidad del servicio de software SAP-ARIBA en su fase precontractual, en el marco de sus condiciones operativas, procedimentales y técnicas a través pruebas de recorrido a los contratos seleccionados mediante una muestra de la vigencia 2020, incluidos los contratos objeto de PQR de dicha vigencia.
13. 0243-2021 Informe Ejecutivo Seguros
Dec 28, 2021
Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar la Gestión de Seguros enfocada a la protección y aseguramiento de los bienes de la EAAB – E.S.P. a cargo de la Dirección Seguros y establecer el nivel de confianza en los controles implementados.
12. 0397-2021 Informe Ejecutivo Recuperación de Consumos
Dec 28, 2021
Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar la gestión y los lineamientos comerciales, administrativos y jurídicos asociados a la Recuperación de consumos dejados de facturar por uso no autorizado del servicio, así como el ambiente de control de la Empresa frente al mismo, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0119 de 2019.
11. 0369-2021 Informe Ejecutivo Atención al Cliente
Dec 28, 2021
Informe de auditoría orientado a verificar la gestión realizada por el subproceso en cuanto a la atención, trámite y respuesta de las PQR de los usuarios registrados en el Sistema de Información Empresarial SAP ERP por los diferentes canales de atención dispuestos por la Empresa.
10. 0209-2021 Informe Ejecutivo Facturación
Dec 28, 2021
Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar la eficacia del subproceso de Facturación y la integridad de la información gestionada por el mismo en los Sistemas de Información Empresarial SAP, Aurora y FELA..
09. 0411-2021 Informe Ejecutivo Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales
Dec 31, 2021
Informe de auditoría realizado para verificar el cumplimiento de lo establecido en el convenio y contratos administrativos vigentes asociados a la operación, mantenimiento y demás actividades que corresponden a la PTAR el Salitre.
08. 0253-2021 Informe Ejecutivo Operación Comercial
Dec 28, 2021
Informe de auditoría realizado con el fin de evaluar el conjunto de actividades comerciales y operativas desarrolladas por la Operación Comercial de la Empresa de manera oportuna y adecuada a las condiciones del servicio.
07. 0364-2021 Informe Ejecutivo Gestión Integral del Recurso Hídrico
Dec 28, 2021
Informe de Auditoria realizado con el fin de verificar la efectividad de los elementos del sistema de control interno en la gestión de protección, recuperación y conservación de las cuencas hidrográficas asociadas a las fuentes de abastecimiento de la EAAB
06. 0401-2021 Informe Ejecutivo Operación y Mantenimiento de Redes Menores de Acueducto
Dec 30, 2021
Informe de auditoría realizado para evaluar que la gestión se encuentre alineada con los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso y cumplimiento de los objetivos estratégicos y suministro de agua potable.
05. 0117-2021 Informe Ejecutivo Distribución y Control de Redes Matrices
May 13, 2021
Informe realizado con el fin de evaluar la eficacia de los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso “Distribución y Control de Redes Matrices” de la EAAB-ESP que aseguren el cumplimiento del objetivo estratégico “Eficiencia Operacional” y el objetivo proceso.
04. 0370-2021 Informe Ejecutivo Gestión de la Integridad
Dec 28, 2021
Informe de Auditoria realizado con el fin de evidenciar la implementación de elementos de control que garanticen la apropiación por parte de los diferentes grupos de interés del código de integridad y el manejo de conflicto de intereses en el desarrollo del ejercicio de las funciones de los servidores públicos de la EAAB-ESP
03. 0173-2021 Informe Ejecutivo selección ingreso y ascenso Concursos
Jul 2, 2021
Informe de auditoria realizado con el fin de verificar la estructura de control implementada para el proceso de ingreso y ascenso con el fin de cubrir los cargos vacantes en la EAAB-ESP, referentes a los concursos realizados por la Universidad Nacional en el marco del contrato No. 1-05-14200-1391-2018
02. 0378-2021 Informe Ejecutivo Auditoría MIPG
Dec 28, 2021
Informe de Auditoria realizado con el fin de evaluar el estado de la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, al interior de la EAAB para el mejor desempeño institucional.
01. 0136-2021 informe Ejecutivo Auditoria Planeacion de Recursos 2021
May 31, 2021
Informe de Auditoría realizado con el fin de verificar la efectividad de los elementos del sistema de control interno en la construcción de la planificación de costos y gastos para el año 2021, en cumplimiento de los procedimientos MPEE0209. “Planificación y Control de Centros de Costos, MPEE0211- “Planificación de centros de Beneficio”, MPEE0217- “Administración y operación banco de proyectos, del subproceso MPEE02 “PLANEACION DE RECURSOS”.
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11. 0235-2020 Informe de seguimiento a la Implememtacion estados Financieros corte 31-12-2019
Aug 26, 2020
Informe de seguimiento realizado con el fin de evaluar la gestión adelantada por las áreas de la EAAB-ESP para minimizar los riesgos asociados a las recomendaciones formuladas en la Carta a la Gerencia del 5 de mayo de 2020, producto de la Auditoría Externa realizada por la firma Ernst & Young a los Estados Financieros, a los procedimientos tributarios y la Evaluación de Controles Generales de TI. con corte a 31-12-2019.
10. 0340-2020 Gestión Humana (Medidas Adoptadas COVID-19)
Nov 6, 2020
Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar la aplicación e implementación de las normas adoptadas por la EAAB. ESP, tendientes a mitigar el impacto de contagios a los trabajadores y usuarios, por la pandemia generada por el COVID – 19, y asegurar la continuidad en el trabajo y la prestación del servicio.
09. Informe Ejecutivo Mantenimiento Plantas de Tratamiento 2020
Feb 16, 2020
Informe de auditoría realizada para analizar la efectividad de la gestión y los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso “Mantenimiento en Plantas de Tratamiento” de la EAAB-ESP.
08. Informe Ejecutivo Servicio Alcantarillado 2020
Feb 16, 2020
Informe de auditoría orientado a verificar la efectividad de la gestión del subproceso MPML01, “Recolección de aguas residuales y lluvias a través de las redes locales y secundarias de los sistemas sanitario y pluvial de alcantarillado"
07. Informe Ejecutivo Auditoria Gestión Contratos TI
Feb 16, 2020
Informe de auditoría en la que se evaluó la Gestión Contractual TI en la Gerencia de Tecnología.
07. Informe Ejecutivo Auditoria Centro de Cómputo
Feb 16, 2020
Informe de auditoría orientado a evaluar la operación, condiciones de seguridad física, ambiental, controles de acceso, instalaciones eléctricas, medios de almacenamiento, copias de seguridad, personal y plan de contingencia del centro de cómputo en la Gerencia de Tecnología para establecer el nivel de confianza en los controles implementados por la EAAB-ESP.
07. 24. 2020-300 Informe Ejecutivo Seguimiento Gobierno Digital Octubre 2020
Oct 9, 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1008/2018, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Modelo Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP.
07. 2020-0301 Informe Ejecutivo Seguimiento Seguridad Digital octubre 2020
Oct 13, 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de la implementación de la Política de Seguridad Digital en EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Manual Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP.
07. 2020-0251 Informe EJECUTIVO Auditoria Estrategia y Gestion TI COVID19 2020
Sep 11, 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la estrategia y gestión implementada por la Gerencia de Tecnología para dar continuidad a la operación en época COVID-1.
07. 2020-0245 Informe Ejecutivo Controles Generales SIGUE 2020
Sep 8, 2020
Informe realizado con el fin de proveer aseguramiento sobre los controles clave implementados en SIGUE (Sistema de Información Geográfico Unificado Empresarial) referente a la funcionalidad y seguridad.
07. 2020-0197 Informe Ejecutivo Auditoria Protección Datos Personales
Jul 28, 2020
Informe realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo de la EAAB-ESP frente a la Protección de Datos Personales - Ley 1581 de 2012.
07. 2020-0188 Informe Ejecutivo Auditoria Licenciamiento Software - 2020
Jul 23, 2020
Informe realizado con el fin de Evaluar el cumplimiento normativo para el uso autorizado del software y la protección de derechos de autor y propiedad intelectual con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000.
06. 0318-2020 Mantenimiento Planta Física
Oct 23, 2020
Informe de Auditoria realizado con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión institucional en el subproceso de mantenimiento de la Planta Física y los elementos de control de riesgos asociados al subproceso, para asegurar el óptimo funcionamiento de las diferentes instalaciones de la Empresa.
05. 2020-0196 Auditoría Suscripción y la Gestión de los acuerdos de pago realizados por los usuarios de la EAAB-ESP 2020 - Coactivo
Aug 27, 2020
Auditoria realizada para identificar la existencia y pertinencia de los controles asociados a la actividad de atención al publico, relacionados con los procesos misionales de acueducto y alcantarillado que se encuentran en mora y de los cuales se ha afirmado acuerdo de pago y la implementación de actividades encaminadas a cumplir con las directrices expedidas por la emergencia sanitaria COVID-19.
04. 0166-2020 Ambiente de Control EAAB-ESP Frente a la Reducción de Pérdidas de Agua.
Jul 6, 2020
Informe donde se evalúa el Ambiente de Control institucional existente en la implementación del Plan de Reducción de Pérdidas y su articulación estratégica y transversal.
02. 0268-2020 Informe Ejecutivo Auditoria Interna Gestión del Desarrollo Urbano 2020
Sep 17, 2020
Informe de Auditoria realizado para evaluar el cumplimiento y la eficacia de la gestión del Reglamento de Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-E.S.P., (Resolución 0651-2019), con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos.
01. 2020-0208 Informe Ejecutivo de Gestión Contractual 2020
Aug 10, 2020
Informe realizado para evaluar el cumplimiento de los procedimientos del sub-proceso contractual de la muestra seleccionada.
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Plan Anual de Auditoria 2019
Sep 13, 2019
Plan Anual de Auditoria PAA V3 2019
Periocidad: Anual
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2023 EAAB-ESP
Dec 29, 2023
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2023 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2022 EAAB-ESP
May 12, 2022
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V1 2024 EAAB-ESP
Dec 29, 2023
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2024 EAAB-ESP Versión 1 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V1 2023 EAAB-ESP
Jan 31, 2023
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2023 EAAB-ESP Versión 1 aprobado por el comité No. 68 de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP
Dec 31, 2021
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditoría V1 2021 EAAB-ESP 28-01-2021
Jan 28, 2021
PAA-2021 Versión 1 Aprobado Comité Auditoría JD No.37 21.01.2021
PAA Plan Anual de Auditoria V4 2021 EAAB-ESP 23-08-2021
Aug 23, 2021
Plan Anual de Auditoria PAA - EAAB - V4 - Acta 46 del 23-08-2021
PAA Plan Anual de Auditoria V3 2021 EAAB-ESP 11-05-2021
May 11, 2021
PAA PLAN ANUAL DE AUDITORIAS V3 2021 EAAB-ESP
PAA Plan Anual de Auditoria V2 2020 EAAB-ESP 27-07-2020
Jul 27, 2020
Plan Anual de Auditoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - Versión 2 del 27-07-2020
PAA Plan Anual de Auditoria V1 2020 EAAB-ESP Comité de Auditoria - Junta Directiva
May 20, 2020
Plan Anual de Auditoria 2020 Version 1 Comite de Auditoria - Junta Directiva
PAA Plan Anual de Auditoria 2021 V2 EAAB-ESP 21-01-2021
Jan 21, 2021
PAA Plan Anual de Auditoría 2021 EAAB-ESP - Publicación web.
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PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V1 2024 EAAB-ESP
Dec 29, 2023
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2024 EAAB-ESP Versión 1 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2023 EAAB-ESP
Dec 29, 2023
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2023 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V1 2023 EAAB-ESP
Jan 31, 2023
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2023 EAAB-ESP Versión 1 aprobado por el comité No. 68 de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas V2 2022 EAAB-ESP
May 12, 2022
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP Versión 2 aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP
Dec 31, 2021
PAA Plan Anual de Auditorías Combinadas 2022 EAAB-ESP aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
PAA Plan Anual de Auditoria V4 2021 EAAB-ESP 23-08-2021
Aug 23, 2021
Plan Anual de Auditoria PAA - EAAB - V4 - Acta 46 del 23-08-2021
PAA Plan Anual de Auditoria V3 2021 EAAB-ESP 11-05-2021
May 11, 2021
PAA PLAN ANUAL DE AUDITORIAS V3 2021 EAAB-ESP
PAA Plan Anual de Auditoria 2021 V2 EAAB-ESP 21-01-2021
Jan 21, 2021
PAA Plan Anual de Auditoría 2021 EAAB-ESP - Publicación web.
PAA Plan Anual de Auditoría V1 2021 EAAB-ESP 28-01-2021
Jan 28, 2021
PAA-2021 Versión 1 Aprobado Comité Auditoría JD No.37 21.01.2021
PAA Plan Anual de Auditoria V2 2020 EAAB-ESP 27-07-2020
Jul 27, 2020
Plan Anual de Auditoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - Versión 2 del 27-07-2020
PAA Plan Anual de Auditoria V1 2020 EAAB-ESP Comité de Auditoria - Junta Directiva
May 20, 2020
Plan Anual de Auditoria 2020 Version 1 Comite de Auditoria - Junta Directiva
PAA Plan Anual de Auditoria 2018 EAAB-ESP
Jan 31, 2018
Auditorias programadas 2018
Periocidad: Anual
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Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2024
Jul 26, 2024
.
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2023
Jan 29, 2024
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno conforme a lo establecido en los Decretos y lineamientos impartidos por el DAFP.
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2023
Jul 29, 2023
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno conforme a lo establecido en los Decretos y lineamientos impartidos por el DAFP.
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2022
Jan 4, 2023
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno conforme a lo establecido en los Decretos y lineamientos impartidos por el DAFP.
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2022
Jul 29, 2022
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de elaboración y publicación semestral en la página web de la Empresa de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019, la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública y de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2021
Jan 28, 2022
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de elaboración y publicación semestral en la página web de la Empresa de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019, la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública y de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Comité CICCI I Semestre 2021_REV FCC 30-07-2021
Jul 30, 2021
Presentación. 30 de julio de 2021
29. CICCI corte a 31.12.2020 presentación Ene2021
Feb 16, 2020
Presentación al Comité de Coordinación de Control Interno (CICCI) en cumplimiento del Decreto 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", Artículo 39, Párrafo 4.
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2020
Jan 28, 2021
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2020
21. 269-2020 Informe Decreto 807 de 2019 - Seguimiento Metas Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para Todos” 2016-2020.
Sep 23, 2020
Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimento de la Metas comprometidas en Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”-EAAB- ESP.
20. CICCI No2 29-07-2020 Dcrt807-art39
Jul 29, 2020
Presentación para el Comité de Coordinación de Control Interno CICCI / DECRETO 807 DE 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Julio 29 del 2020.
28. Evaluación Independiente del Estado del SCI 1er Sem del 2020
Jul 29, 2020
En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” y el Decreto Distrital 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" en sus artículos 156 y 41 respectivamente, donde se indica que se debe publicar cada seis meses en la página WEB de la Empresa un Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. (1er emestre del 2020 y en cumplimiento a la linea 28 del Plan Anual de Auditoría 2020).
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Noviembre-Diciembre 2019
Jan 30, 2019
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019 y la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se elabora y publica en la página WEB de la EAAB-ESP el presente Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.
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Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción Corte 30 de abril-2019
Dec 5, 2019
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción Corte 30 de abril-2019
Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión a la gestión de reisgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2019
Cuatrimestral
15 mayo 2019
Informe de Gestion Oficina de Control Interno y Gestion -OCIG- 2019
Dec 12, 2019
Informe de la gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión de la vigencia 2018
Anual
31 de Diciembre de 2018
34. 030-2019 Evaluacion y Seguimiento PAAC
Dec 2, 2019
Seguimiento Plan anticorrupcion y servicio al ciudadano diciembre 2018
Cuatrimestral
19/02/2019
31. 185-2019 Informe Austeridad enero-junio 2019
Dec 11, 2019
Informe de seguimiento con informacion de la austeridad del gasto de la EAAB al corte.
periocidad Trimestral
29 de julio de 2019
31 98-2019 Auteridad en el Gasto Decreto 984 de 2012 - Corte marzo 2019
Dec 10, 2019
Austeridad en el Gasto EAAB corte marzo 2019
TRIMESTRAL
30/04/2019
31 357-2019 Informe ejecutivo cumplimiento medidas de Austeridad Sept 2019
Oct 31, 2019
Informe cumplimiento medidas de Austeridad Septiembre 2019
Trimestral
31 de octubre de 2019
30. 239-2019 Seguimiento PQR I Semestre de 2019
Aug 30, 2019
Seguimiento a las peticiones quejas reclamos del I Semestre de 2019
Semestral
30 de agosto de 2019
30 -2019-0075 PQR Abril 2019
Mar 4, 2019
Informe de la peticiones Quejas y reclamos - Abril de 2019.
Semestral
Abril de 2019
29 Directiva 003 de 2013 - corte mayo 2019
Dec 11, 2019
Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimientos de los manuales de funciones y procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos
SEMESTRAL
9/05/2019
27. Derechos de Autor EAAB Marzo 6 de 2019
Nov 5, 2019
27. Derechos de Autor EAAB Marzo 6 de 2019
Informe Derechos de Autor EAAB Marzo 2019
Anual
3 de junio de 2019
26 42-2019 Evaluacion al SCIC Vig 2018
Dec 18, 2019
Evaluacion al sistema de control interno contable vigencia 2018
ANUAL
28/02/2019
25. Seguimiento PDD Acuerdo 215 de 2017 EAAB septiembre 2019
Sep 2, 2019
Seguimiento a las metas plan de desarrollo - acuerdo 215 de 2017 - EAAB a septiembre 2019
Cuatrimestral
Septiembre de 2019
25. Decreto 215 Metas PDD MARZO 2019
Dec 3, 2019
Informe de avance de la entidad relacionado con la metas PDD a la fecha de corte.
periocidad Trimestral
Marzo de 2019
23. Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP
Dec 11, 2019
23. Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP
Estado de los Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP
periocidad Cuatrimestral
7/01/2020
23. Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB
Dec 10, 2019
Informe de los Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB
Cuatrimestral
13/09/2019
23. Informe Evaluacion Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB
Sep 11, 2019
Evaluacion Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB
Cuatrimestral
11 de septiembre de 2019
23 Informe Riesgos Corrupcion abril -2019
Dec 11, 2019
Informe Riesgos Corrupcion abril -2019
SEMESTRAL
14/05/2019
22 22-2019 Seguimiento Decreto 612 de 2018 - vigencia 2018
Dec 5, 2019
Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
ANUAL
07/02/20109
18. 405-2019 Gerencia General-Informe Proceso Liquidación Aseo PAA2019
Dec 11, 2019
Informe Proceso Liquidación Aseo
Periodicidad
Semestral
Fecha del Documento
11/12/2019
18. 144-2019-18.-Gerencia General-Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019
Dec 11, 2019
18. 144-2019-18.-Gerencia General-Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019
Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019
periocidad Semestral
20 de junio de 2019
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09. Informe Ejecutivo Mantenimiento Plantas de Tratamiento 2020
Feb 16, 2020
Informe de auditoría realizada para analizar la efectividad de la gestión y los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso “Mantenimiento en Plantas de Tratamiento” de la EAAB-ESP.
08. Informe Ejecutivo Servicio Alcantarillado 2020
Feb 16, 2020
Informe de auditoría orientado a verificar la efectividad de la gestión del subproceso MPML01, “Recolección de aguas residuales y lluvias a través de las redes locales y secundarias de los sistemas sanitario y pluvial de alcantarillado"
07. Informe Ejecutivo Auditoria Gestión Contratos TI
Feb 16, 2020
Informe de auditoría en la que se evaluó la Gestión Contractual TI en la Gerencia de Tecnología.
07. Informe Ejecutivo Auditoria Centro de Cómputo
Feb 16, 2020
Informe de auditoría orientado a evaluar la operación, condiciones de seguridad física, ambiental, controles de acceso, instalaciones eléctricas, medios de almacenamiento, copias de seguridad, personal y plan de contingencia del centro de cómputo en la Gerencia de Tecnología para establecer el nivel de confianza en los controles implementados por la EAAB-ESP.
01. 2020-0208 Informe Ejecutivo de Gestión Contractual 2020
Aug 10, 2020
Informe realizado para evaluar el cumplimiento de los procedimientos del sub-proceso contractual de la muestra seleccionada.
02. 0268-2020 Informe Ejecutivo Auditoria Interna Gestión del Desarrollo Urbano 2020
Sep 17, 2020
Informe de Auditoria realizado para evaluar el cumplimiento y la eficacia de la gestión del Reglamento de Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-E.S.P., (Resolución 0651-2019), con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos.
04. 0166-2020 Ambiente de Control EAAB-ESP Frente a la Reducción de Pérdidas de Agua.
Jul 6, 2020
Informe donde se evalúa el Ambiente de Control institucional existente en la implementación del Plan de Reducción de Pérdidas y su articulación estratégica y transversal.
05. 2020-0196 Auditoría Suscripción y la Gestión de los acuerdos de pago realizados por los usuarios de la EAAB-ESP 2020 - Coactivo
Aug 27, 2020
Auditoria realizada para identificar la existencia y pertinencia de los controles asociados a la actividad de atención al publico, relacionados con los procesos misionales de acueducto y alcantarillado que se encuentran en mora y de los cuales se ha afirmado acuerdo de pago y la implementación de actividades encaminadas a cumplir con las directrices expedidas por la emergencia sanitaria COVID-19.
06. 0318-2020 Mantenimiento Planta Física
Oct 23, 2020
Informe de Auditoria realizado con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión institucional en el subproceso de mantenimiento de la Planta Física y los elementos de control de riesgos asociados al subproceso, para asegurar el óptimo funcionamiento de las diferentes instalaciones de la Empresa.
07. 24. 2020-300 Informe Ejecutivo Seguimiento Gobierno Digital Octubre 2020
Oct 9, 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1008/2018, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Modelo Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP.
07. 2020-0301 Informe Ejecutivo Seguimiento Seguridad Digital octubre 2020
Oct 13, 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de la implementación de la Política de Seguridad Digital en EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Manual Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP.
07. 2020-0251 Informe EJECUTIVO Auditoria Estrategia y Gestion TI COVID19 2020
Sep 11, 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la estrategia y gestión implementada por la Gerencia de Tecnología para dar continuidad a la operación en época COVID-1.
07. 2020-0245 Informe Ejecutivo Controles Generales SIGUE 2020
Sep 8, 2020
Informe realizado con el fin de proveer aseguramiento sobre los controles clave implementados en SIGUE (Sistema de Información Geográfico Unificado Empresarial) referente a la funcionalidad y seguridad.
07. 2020-0197 Informe Ejecutivo Auditoria Protección Datos Personales
Jul 28, 2020
Informe realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo de la EAAB-ESP frente a la Protección de Datos Personales - Ley 1581 de 2012.
07. 2020-0188 Informe Ejecutivo Auditoria Licenciamiento Software - 2020
Jul 23, 2020
Informe realizado con el fin de Evaluar el cumplimiento normativo para el uso autorizado del software y la protección de derechos de autor y propiedad intelectual con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000.
10. 0340-2020 Gestión Humana (Medidas Adoptadas COVID-19)
Nov 6, 2020
Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar la aplicación e implementación de las normas adoptadas por la EAAB. ESP, tendientes a mitigar el impacto de contagios a los trabajadores y usuarios, por la pandemia generada por el COVID – 19, y asegurar la continuidad en el trabajo y la prestación del servicio.
11. 0235-2020 Informe de seguimiento a la Implememtacion estados Financieros corte 31-12-2019
Aug 26, 2020
Informe de seguimiento realizado con el fin de evaluar la gestión adelantada por las áreas de la EAAB-ESP para minimizar los riesgos asociados a las recomendaciones formuladas en la Carta a la Gerencia del 5 de mayo de 2020, producto de la Auditoría Externa realizada por la firma Ernst & Young a los Estados Financieros, a los procedimientos tributarios y la Evaluación de Controles Generales de TI. con corte a 31-12-2019.
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Ley 87 de 1993
Feb 12, 2020
Ley 87 de1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"
Estatuto de Auditoría y Código de Ética
Feb 12, 2020
Res 1281 diciembre 18 de 2019 - Estatuto de Auditoría y Código de Ética
CICCI_Resolución 0226-2019-Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Estatuto de Auditoría y Código de Etica – OCCIG-EAAB-ESP
Ley 87 de 1993
CICI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno
Feb 12, 2020
CICCI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno de la EAAB-ESP - marzo 2019
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