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["Objetivo del proceso",null,"Evaluar y asesorar el control interno, la gestión de riesgos y el gobierno de la Empresa; a través de \"evaluación y seguimiento\", \"evaluación de la gestión del riesgo\", \"enfoque hacia la prevención\", \"liderazgo estratégico\" y \"relación con entes externos de control\", conforme al ciclo de rotación y el Plan Anual de Auditoría (PAA) aprobados por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva, con el propósito de agregar valor, mejorar las operaciones y contribuir con la entidad al cumplimiento de sus objetivos propuestos.,",null,null,null,null,"Líder del Proceso","Jefe Oficina de Control Interno y Gestión,"]
["Alcance del proceso",null,"Aplica a todos los procesos de la entidad, inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría (PAA), continúa con el desarrollo de las auditorías, seguimientos y demás actividades aprobadas, finalizando con la presentación de resultados y retroalimentación de la ejecución del PAA.,"]
[]
["REPRESENTACIÓN GRÁFICA"]
[]
[]
["DESCRIPCIÓN DEL PROCESO"]
["PROVEEDOR",null,"ENTRADA O INSUMO","ACTIVIDADES GENERALES",null,null,"PHVA","PROCEDIMIENTO","SALIDAS O PRODUCTO","CLIENTE"]
["EXTERNO","INTERNO",null,null,null,null,null,null,null,"EXTERNO","INTERNO"]
["Alcaldía Mayor de Bogotá",null,"Plan de Desarrollo Distrital","FORMULAR, AJUSTAR, PRESENTAR Y APROBAR EL CICLO DE ROTACIÓN CUATRIENAL Y EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE\n\nProyectar la formulación y/o ajuste al ciclo de rotación cuatrienal de las auditorías a los subprocesos de la Empresa y del Plan Anual de Auditorías (PAA) con base en la normatividad vigente que lo regula, los recursos disponibles, los requerimientos de la Junta Directiva y las necesidades de la Alta Dirección.\nEn el PAA se incluye la priorización de las auditorías basadas en riesgos, los seguimientos, los informes de ley y actividades transversales, así como las auditorías de gestión requeridas para EAAB-ESP que son coordinadas por la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos.\nPresentar al Comité de Auditoría de la Junta Directiva el ciclo de rotación y el Plan Anual de Auditoría de la vigencia para revisión y aprobación.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Ciclo de rotación cuatrienal\nPlan Anual de Auditoría  \nActa Comité de Auditoría de la Junta Directiva ",null,"Evaluación Independiente"]
["Gobierno",null,"Normatividad aplicable","FORMULAR, AJUSTAR, PRESENTAR Y APROBAR EL CICLO DE ROTACIÓN CUATRIENAL Y EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE\n\nProyectar la formulación y/o ajuste al ciclo de rotación cuatrienal de las auditorías a los subprocesos de la Empresa y del Plan Anual de Auditorías (PAA) con base en la normatividad vigente que lo regula, los recursos disponibles, los requerimientos de la Junta Directiva y las necesidades de la Alta Dirección.\nEn el PAA se incluye la priorización de las auditorías basadas en riesgos, los seguimientos, los informes de ley y actividades transversales, así como las auditorías de gestión requeridas para EAAB-ESP que son coordinadas por la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos.\nPresentar al Comité de Auditoría de la Junta Directiva el ciclo de rotación y el Plan Anual de Auditoría de la vigencia para revisión y aprobación.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Ciclo de rotación cuatrienal\nPlan Anual de Auditoría  \nActa Comité de Auditoría de la Junta Directiva ",null,"Evaluación Independiente"]
["Entes Externos de Control",null,"Informes de auditorías externas","FORMULAR, AJUSTAR, PRESENTAR Y APROBAR EL CICLO DE ROTACIÓN CUATRIENAL Y EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE\n\nProyectar la formulación y/o ajuste al ciclo de rotación cuatrienal de las auditorías a los subprocesos de la Empresa y del Plan Anual de Auditorías (PAA) con base en la normatividad vigente que lo regula, los recursos disponibles, los requerimientos de la Junta Directiva y las necesidades de la Alta Dirección.\nEn el PAA se incluye la priorización de las auditorías basadas en riesgos, los seguimientos, los informes de ley y actividades transversales, así como las auditorías de gestión requeridas para EAAB-ESP que son coordinadas por la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos.\nPresentar al Comité de Auditoría de la Junta Directiva el ciclo de rotación y el Plan Anual de Auditoría de la vigencia para revisión y aprobación.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Ciclo de rotación cuatrienal\nPlan Anual de Auditoría  \nActa Comité de Auditoría de la Junta Directiva ",null,"Evaluación Independiente"]
["Departamento Administrativo de la Función Pública",null,"Guías metodológicas","FORMULAR, AJUSTAR, PRESENTAR Y APROBAR EL CICLO DE ROTACIÓN CUATRIENAL Y EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE\n\nProyectar la formulación y/o ajuste al ciclo de rotación cuatrienal de las auditorías a los subprocesos de la Empresa y del Plan Anual de Auditorías (PAA) con base en la normatividad vigente que lo regula, los recursos disponibles, los requerimientos de la Junta Directiva y las necesidades de la Alta Dirección.\nEn el PAA se incluye la priorización de las auditorías basadas en riesgos, los seguimientos, los informes de ley y actividades transversales, así como las auditorías de gestión requeridas para EAAB-ESP que son coordinadas por la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos.\nPresentar al Comité de Auditoría de la Junta Directiva el ciclo de rotación y el Plan Anual de Auditoría de la vigencia para revisión y aprobación.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Ciclo de rotación cuatrienal\nPlan Anual de Auditoría  \nActa Comité de Auditoría de la Junta Directiva ",null,"Evaluación Independiente"]
[null,"Direccionamiento Estratégico y Planeación,","Plan estratégico de la Empresa.\nPlanes Programas y proyectos.\nMapa de procesos\nIndicadores de gestión\nResultados de revisiones efectuadas por la Alta Dirección al SUG.","FORMULAR, AJUSTAR, PRESENTAR Y APROBAR EL CICLO DE ROTACIÓN CUATRIENAL Y EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE\n\nProyectar la formulación y/o ajuste al ciclo de rotación cuatrienal de las auditorías a los subprocesos de la Empresa y del Plan Anual de Auditorías (PAA) con base en la normatividad vigente que lo regula, los recursos disponibles, los requerimientos de la Junta Directiva y las necesidades de la Alta Dirección.\nEn el PAA se incluye la priorización de las auditorías basadas en riesgos, los seguimientos, los informes de ley y actividades transversales, así como las auditorías de gestión requeridas para EAAB-ESP que son coordinadas por la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos.\nPresentar al Comité de Auditoría de la Junta Directiva el ciclo de rotación y el Plan Anual de Auditoría de la vigencia para revisión y aprobación.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Ciclo de rotación cuatrienal\nPlan Anual de Auditoría  \nActa Comité de Auditoría de la Junta Directiva ",null,"Evaluación Independiente"]
[null,"Todos los Procesos del SUG,","Solicitudes a la OCIG de auditorias, asesorías y acompañamientos","FORMULAR, AJUSTAR, PRESENTAR Y APROBAR EL CICLO DE ROTACIÓN CUATRIENAL Y EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE\n\nProyectar la formulación y/o ajuste al ciclo de rotación cuatrienal de las auditorías a los subprocesos de la Empresa y del Plan Anual de Auditorías (PAA) con base en la normatividad vigente que lo regula, los recursos disponibles, los requerimientos de la Junta Directiva y las necesidades de la Alta Dirección.\nEn el PAA se incluye la priorización de las auditorías basadas en riesgos, los seguimientos, los informes de ley y actividades transversales, así como las auditorías de gestión requeridas para EAAB-ESP que son coordinadas por la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos.\nPresentar al Comité de Auditoría de la Junta Directiva el ciclo de rotación y el Plan Anual de Auditoría de la vigencia para revisión y aprobación.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Ciclo de rotación cuatrienal\nPlan Anual de Auditoría  \nActa Comité de Auditoría de la Junta Directiva ",null,"Evaluación Independiente"]
[null,"Evaluación Independiente,","Informe de seguimiento a riesgos\nResultados de auditorías internas. ","FORMULAR, AJUSTAR, PRESENTAR Y APROBAR EL CICLO DE ROTACIÓN CUATRIENAL Y EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE\n\nProyectar la formulación y/o ajuste al ciclo de rotación cuatrienal de las auditorías a los subprocesos de la Empresa y del Plan Anual de Auditorías (PAA) con base en la normatividad vigente que lo regula, los recursos disponibles, los requerimientos de la Junta Directiva y las necesidades de la Alta Dirección.\nEn el PAA se incluye la priorización de las auditorías basadas en riesgos, los seguimientos, los informes de ley y actividades transversales, así como las auditorías de gestión requeridas para EAAB-ESP que son coordinadas por la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos.\nPresentar al Comité de Auditoría de la Junta Directiva el ciclo de rotación y el Plan Anual de Auditoría de la vigencia para revisión y aprobación.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Ciclo de rotación cuatrienal\nPlan Anual de Auditoría  \nActa Comité de Auditoría de la Junta Directiva ",null,"Evaluación Independiente"]
[null,"Gestión del Talento Humano,","Cambios Organizacionales","FORMULAR, AJUSTAR, PRESENTAR Y APROBAR EL CICLO DE ROTACIÓN CUATRIENAL Y EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE\n\nProyectar la formulación y/o ajuste al ciclo de rotación cuatrienal de las auditorías a los subprocesos de la Empresa y del Plan Anual de Auditorías (PAA) con base en la normatividad vigente que lo regula, los recursos disponibles, los requerimientos de la Junta Directiva y las necesidades de la Alta Dirección.\nEn el PAA se incluye la priorización de las auditorías basadas en riesgos, los seguimientos, los informes de ley y actividades transversales, así como las auditorías de gestión requeridas para EAAB-ESP que son coordinadas por la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos.\nPresentar al Comité de Auditoría de la Junta Directiva el ciclo de rotación y el Plan Anual de Auditoría de la vigencia para revisión y aprobación.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Ciclo de rotación cuatrienal\nPlan Anual de Auditoría  \nActa Comité de Auditoría de la Junta Directiva ",null,"Evaluación Independiente"]
[null,"Seguimiento, Monitoreo y Control,","Listado de las auditorias de gestión.\nResultados de auditorías (internas y externas).","FORMULAR, AJUSTAR, PRESENTAR Y APROBAR EL CICLO DE ROTACIÓN CUATRIENAL Y EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE\n\nProyectar la formulación y/o ajuste al ciclo de rotación cuatrienal de las auditorías a los subprocesos de la Empresa y del Plan Anual de Auditorías (PAA) con base en la normatividad vigente que lo regula, los recursos disponibles, los requerimientos de la Junta Directiva y las necesidades de la Alta Dirección.\nEn el PAA se incluye la priorización de las auditorías basadas en riesgos, los seguimientos, los informes de ley y actividades transversales, así como las auditorías de gestión requeridas para EAAB-ESP que son coordinadas por la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos.\nPresentar al Comité de Auditoría de la Junta Directiva el ciclo de rotación y el Plan Anual de Auditoría de la vigencia para revisión y aprobación.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Ciclo de rotación cuatrienal\nPlan Anual de Auditoría  \nActa Comité de Auditoría de la Junta Directiva ",null,"Evaluación Independiente"]
[null,"Todos los Procesos del SUG","Invitación a participar (Memorando o correo electrónico)\nSolicitudes de los procesos\n","PROGRAMAR LA PARTICIPACIÓN EN COMITÉS Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN\n\nProgramar la participación en comités y actividades de enfoque hacia la prevención para brindar asesoría estratégica y acompañamiento a los diferentes procesos de la empresa.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Cronograma de comités (Si aplica)\nAgenda de invitación a reuniones",null,"Todos los procesos"]
["Entes Externos de Control",null,"Solicitudes\nRequerimientos normativos.","PROGRAMAR LA ATENCIÓN DE LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL \n\nOrientar a los procesos para atender a los entes externos de control y dar respuesta a sus requerimientos con oportunidad, integralidad y pertinencia.",null,null,"PLANEAR","MPCI0201P ATENCIÓN A LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL (CONTRALORÍAS).","Correos de la jefatura con instrucciones para los auditores",null,"Evaluación Independiente"]
[null,"Evaluación Independiente","Plan Anual de Auditoría (PAA) aprobado.","PROGRAMAR LA ATENCIÓN DE LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL \n\nOrientar a los procesos para atender a los entes externos de control y dar respuesta a sus requerimientos con oportunidad, integralidad y pertinencia.",null,null,"PLANEAR","MPCI0201P ATENCIÓN A LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL (CONTRALORÍAS).,","Correos de la jefatura con lineamientos ",null,"Todos los procesos"]
["Gobierno",null,"Requerimientos normativos aplicables","PROGRAMAR LAS EVALUACIONES A LA GESTIÓN DEL RIESGO\n\nProgramar la evaluación anual a la gestión de los riesgos de corrupción y de gestión de la empresa.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Correos de la jefatura con instrucciones y directrices para los auditores",null,"Evaluación Independiente"]
["Departamento Administrativo de la Función Pública",null,"Guías metodológicas","PROGRAMAR LAS EVALUACIONES A LA GESTIÓN DEL RIESGO\n\nProgramar la evaluación anual a la gestión de los riesgos de corrupción y de gestión de la empresa.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Correos de la jefatura con instrucciones y directrices para los auditores",null,"Evaluación Independiente"]
[null,"Todos los Procesos del SUG","Matrices de riesgos","PROGRAMAR LAS EVALUACIONES A LA GESTIÓN DEL RIESGO\n\nProgramar la evaluación anual a la gestión de los riesgos de corrupción y de gestión de la empresa.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Correos de la jefatura con lineamientos para atender la evaluación.",null,"Todos los procesos"]
[null,"Direccionamiento Estratégico y Planeación","Política, procedimiento e instructivo en materia de gestión del riesgo ","PROGRAMAR LAS EVALUACIONES A LA GESTIÓN DEL RIESGO\n\nProgramar la evaluación anual a la gestión de los riesgos de corrupción y de gestión de la empresa.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Correos de la jefatura con lineamientos para atender la evaluación.",null,"Todos los procesos"]
[null,"Evaluación Independiente","Plan Anual de Auditoría (PAA) aprobado.","PROGRAMAR LAS EVALUACIONES A LA GESTIÓN DEL RIESGO\n\nProgramar la evaluación anual a la gestión de los riesgos de corrupción y de gestión de la empresa.",null,null,"PLANEAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Correos de la jefatura con lineamientos para atender la evaluación.",null,"Todos los procesos"]
[null,"Evaluación Independiente","Plan Anual de Auditoría (PAA) aprobado.","DIVULGAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA\n\nSocializar el Plan Anual de Auditoría en las siguientes instancias una vez aprobado:\n1. Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).\n2. Socializar a todos los procesos de la EAAB-ESP a través de los medios de comunicación de la entidad (Intranet y correo institucional \"Informativo\").\n3. Publicar para consulta de los grupos de interés en la página web.",null,null,"HACER","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Acta CICCI.\nSoporte publicación Informativo \n",null,"Todos los procesos"]
[null,"Evaluación Independiente,","Plan Anual de Auditoría (PAA) aprobado.","DIVULGAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA\n\nSocializar el Plan Anual de Auditoría en las siguientes instancias una vez aprobado:\n1. Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).\n2. Socializar a todos los procesos de la EAAB-ESP a través de los medios de comunicación de la entidad (Intranet y correo institucional \"Informativo\").\n3. Publicar para consulta de los grupos de interés en la página web.",null,null,"HACER","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG,","Soporte de publicación página web","Grupos de interés externos"]
["Gobierno",null,"Normatividad aplicable.","EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY\n\nDesarrollar el ejercicio auditor, seguimientos e informes de ley en el marco del Plan Anual de Auditoría, emitir los informes, remitirlos a las áreas y publicarlos en la página web, incluye el seguimiento a planes de mejoramiento, la gestión de riesgos, así como el cumplimiento de la normativa interna y externa.",null,null,"HACER","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Informe de auditoría o Informe de Seguimiento\nMemorandos internos\nSoporte publicación página web",null,"Todos los procesos"]
["Instituto de Auditores Internos (IIA)",null,"Marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna","EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY\n\nDesarrollar el ejercicio auditor, seguimientos e informes de ley en el marco del Plan Anual de Auditoría, emitir los informes, remitirlos a las áreas y publicarlos en la página web, incluye el seguimiento a planes de mejoramiento, la gestión de riesgos, así como el cumplimiento de la normativa interna y externa.",null,null,"HACER","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG,","Informe de auditoría o Informe de Seguimiento\nMemorandos internos\nSoporte publicación página web",null,"Todos los procesos"]
[null,"Evaluación Independiente,","Plan Anual de Auditorías aprobado\nInformación y documentos del proceso o seguimiento a realizar.","EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY\n\nDesarrollar el ejercicio auditor, seguimientos e informes de ley en el marco del Plan Anual de Auditoría, emitir los informes, remitirlos a las áreas y publicarlos en la página web, incluye el seguimiento a planes de mejoramiento, la gestión de riesgos, así como el cumplimiento de la normativa interna y externa.",null,null,"HACER","MPCI0102 REALIZACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OCIG","Soporte publicación página web","Grupos de interés externos"]
[null,"Todos los Procesos del SUG,","Normatividad interna aplicable.\nMatriz de riesgos\nPlanes de mejoramiento\nHerramientas de seguimiento y medición.\nInformes ","EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY\n\nDesarrollar el ejercicio auditor, seguimientos e informes de ley en el marco del Plan Anual de Auditoría, emitir los informes, remitirlos a las áreas y publicarlos en la página web, incluye el seguimiento a planes de mejoramiento, la gestión de riesgos, así como el cumplimiento de la normativa interna y externa.",null,null,"HACER","MPCI0102 REALIZACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OCIG,","Resultados de ejecución del PAA","Junta Directiva"]
[null,"Todos los Procesos del SUG,","Solicitudes a la OCIG de asesorías y acompañamientos","BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO \n\nOrientar técnicamente a la Alta Dirección y a los diferentes líderes de proceso en los temas de su competencia, proporcionar metodologías, conocimientos específicos, mejores prácticas de gestión y opiniones no vinculantes, soportadas en la experticia y conocimiento de los auditores internos.\nAtender las solicitudes de los procesos, brindar asesorías y acompañamientos en la formulación de acciones y la gestión de riesgos a los procesos.\nDe acuerdo con el alcance de la asesoría a desarrollar se realiza análisis documental y se ejecuta la actividad.",null,null,"HACER","GUIA DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACIONALES,","Ayuda de memoria o informe o presentación de resultados",null,"Todos los procesos"]
["Gobierno",null,"Normatividad aplicable.","BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO \n\nOrientar técnicamente a la Alta Dirección y a los diferentes líderes de proceso en los temas de su competencia, proporcionar metodologías, conocimientos específicos, mejores prácticas de gestión y opiniones no vinculantes, soportadas en la experticia y conocimiento de los auditores internos.\nAtender las solicitudes de los procesos, brindar asesorías y acompañamientos en la formulación de acciones y la gestión de riesgos a los procesos.\nDe acuerdo con el alcance de la asesoría a desarrollar se realiza análisis documental y se ejecuta la actividad.",null,null,"HACER","GUIA DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACIONALES,",null,null,"Todos los procesos"]
["Junta Directiva",null,"Solicitudes de la junta Directiva","DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN\n\nFomentar el control interno a través de acciones de sensibilización y capacitación que brinden elementos de control, claridad en las responsabilidades en materia de riesgos, propuestas de mejoramiento, para que el modelo de control sea consistente.\n\nPresentar los resultados de actividades realizadas al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.",null,null,"HACER","GUIA DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACIONALES,","Soportes de las actividades de fomento del control interno",null,"Todos los procesos"]
["Órganos de control",null,"Informes de Entes de Control / Reguladores","DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN\n\nFomentar el control interno a través de acciones de sensibilización y capacitación que brinden elementos de control, claridad en las responsabilidades en materia de riesgos, propuestas de mejoramiento, para que el modelo de control sea consistente.\n\nPresentar los resultados de actividades realizadas al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.",null,null,"HACER","GUIA DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACIONALES,","Soportes de las actividades de fomento del control interno",null,"Todos los procesos"]
[null,"Evaluación Independiente,","Informe de seguimiento a riesgos\nInformes auditorías internas o de seguimientos","DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN\n\nFomentar el control interno a través de acciones de sensibilización y capacitación que brinden elementos de control, claridad en las responsabilidades en materia de riesgos, propuestas de mejoramiento, para que el modelo de control sea consistente.\n\nPresentar los resultados de actividades realizadas al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.",null,null,"HACER","GUIA DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACIONALES,","Soportes de las actividades de fomento del control interno",null,"Todos los procesos"]
[null,"Direccionamiento Estratégico y Planeación,","Evaluación de Indicadores","DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN\n\nFomentar el control interno a través de acciones de sensibilización y capacitación que brinden elementos de control, claridad en las responsabilidades en materia de riesgos, propuestas de mejoramiento, para que el modelo de control sea consistente.\n\nPresentar los resultados de actividades realizadas al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.",null,null,"HACER","GUIA DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACIONALES,","Soportes de las actividades de fomento del control interno",null,"Todos los procesos"]
[null,"Seguimiento, Monitoreo y Control,","Informes auditorías internas o de monitoreo","DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN\n\nFomentar el control interno a través de acciones de sensibilización y capacitación que brinden elementos de control, claridad en las responsabilidades en materia de riesgos, propuestas de mejoramiento, para que el modelo de control sea consistente.\n\nPresentar los resultados de actividades realizadas al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.",null,null,"HACER","GUIA DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACIONALES,","Soportes de las actividades de fomento del control interno",null,"Todos los procesos"]
[null,"Evaluación Independiente,","Instrucciones de la Gerencia General","COORDINAR LA RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL\n\nCoordinar la relación entre los entes externos de control y los procesos de la Empresa, en temas como el flujo de información, el desarrollo de visitas administrativas, la atención de requerimientos y las auditorías.",null,null,"HACER","MPCI0201P ATENCIÓN A LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL (CONTRALORÍAS)","Correos electrónicos\nMemorandos internos\nActas de visita administrativa",null,"Todos los procesos"]
["Entes Externos de Control",null,"Requerimientos\nComunicaciones Oficiales","COORDINAR LA RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL\n\nCoordinar la relación entre los entes externos de control y los procesos de la Empresa, en temas como el flujo de información, el desarrollo de visitas administrativas, la atención de requerimientos y las auditorías.",null,null,"HACER","MPCI0201P ATENCIÓN A LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL (CONTRALORÍAS)","Correos electrónicos\nMemorandos internos\nActas de visita administrativa",null,"Todos los procesos"]
["Gobierno",null,"Normativa aplicable","COORDINAR LA RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL\n\nCoordinar la relación entre los entes externos de control y los procesos de la Empresa, en temas como el flujo de información, el desarrollo de visitas administrativas, la atención de requerimientos y las auditorías.",null,null,"HACER","MPCI0201P ATENCIÓN A LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL (CONTRALORÍAS)","Carta externa\nActas de visita administrativa","Entes de control"]
[null,"Todos los Procesos del SUG,","Resoluciones de conformación de los comités","PARTICIPACIÓN EN COMITÉS\n\nAsistir a los comités y/o mantenerse informado de los mismos, con el fin de brindar desde su perspectiva y conocimiento, opiniones fundadas no vinculantes sobre cómo resolver problemas que le permitan a la administración reflexionar y facilitar la toma de decisiones.",null,null,"HACER","GUIA DE AUDITORIA Y NORMAS INTERNACIONALES,","Actas de comités",null,"Todos los procesos"]
[null,"Evaluación Independiente,","Plan Anual de Auditoría (PAA)","REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO Y PRESENTAR LOS RESULTADOS\n\nHacer seguimiento periódico al desarrollo de las actividades del proceso de evaluación independiente y presentar los resultados de la gestión desarrollada al Comité de Coordinación de Control Interno (CICCI) y al Comité de Auditoría de la Junta Directiva.\n\nVerificar el cumplimiento del PAA y hacer los ajustes del caso cuando sea necesario.",null,null,"VERIFICAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG,","Registro del seguimiento PAA\nPresentación resultados al CICCI \nActa del CICCI",null,"Todos los procesos"]
[null,"Evaluación Independiente,,","Plan Anual de Auditoría (PAA)","REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO Y PRESENTAR LOS RESULTADOS\n\nHacer seguimiento periódico al desarrollo de las actividades del proceso de evaluación independiente y presentar los resultados de la gestión desarrollada al Comité de Coordinación de Control Interno (CICCI) y al Comité de Auditoría de la Junta Directiva.\n\nVerificar el cumplimiento del PAA y hacer los ajustes del caso cuando sea necesario.",null,null,"VERIFICAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG,","Presentación resultados a la Junta Directiva","Grupos de interés externos"]
[null,"Direccionamiento Estratégico y Planeación,","Aplicativo Planes de Acción\nResultado de los compromisos gerenciales\nResultado de los indicadores del proceso ","EVALUAR LOS INDICADORES DEL PROCESO\n\nEvaluar el resultado de los indicadores del proceso para tomar las acciones pertinentes.",null,null,"VERIFICAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG,","Informe de análisis de los resultados del indicador\nPlan de mejoramiento (Si aplica)",null,"Evaluación Independiente"]
[null,"Seguimiento, Monitoreo y Control","Informe de auditorías internas de sistema de gestión","REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO\n\nHacer seguimiento a la gestión de acciones de mejora que se formulen producto de las auditorias realizadas al proceso, para garantizar el mejoramiento continuo.,",null,null,"VERIFICAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG,","Reporte de seguimiento a los planes de mejoramiento",null,"Seguimiento, Monitoreo y Control"]
[null,"Evaluación Independiente,","Planes de mejoramiento","REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO\n\nHacer seguimiento a la gestión de acciones de mejora que se formulen producto de las auditorias realizadas al proceso, para garantizar el mejoramiento continuo.,",null,null,"VERIFICAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG,","Reporte de seguimiento a los planes de mejoramiento",null,"Seguimiento, Monitoreo y Control"]
[null,"Evaluación Independiente","Plan Anual de Auditoría (PAA) aprobado.\nDocumentos que se generan en el proceso auditor.","REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA Y ASESORÍA\n\nRealizar el seguimiento o supervisión continuos a las diferentes etapas de los trabajos de auditoría y asesoría adelantados por la OCIG",null,null,"VERIFICAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Ayuda de memoria\nCorreos electrónicos de la jefatura\nRegistro de reuniones virtuales",null,"Evaluación Independiente"]
["Instituto de Auditores Internos (IIA)",null,"Marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna","EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO DE AUDITORÍA\n\nEjecutar la autoevaluación periódica de la actividad de auditoría interna en el marco del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC).\n\nConsolidar y analizar las recomendaciones generadas en el desarrollo de la actividad de auditoría. ",null,null,"VERIFICAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Encuesta Autoevaluación\nAnálisis de los resultados de las encuestas de autoevaluación.\nAcciones de mejora (Si aplica).\nInforme de autoevaluación.",null,"Evaluación Independiente"]
["Departamento Administrativo de la Función Pública",null,"Guías metodológicas","EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO DE AUDITORÍA\n\nEjecutar la autoevaluación periódica de la actividad de auditoría interna en el marco del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC).\n\nConsolidar y analizar las recomendaciones generadas en el desarrollo de la actividad de auditoría. ",null,null,"VERIFICAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Encuesta Autoevaluación\nAnálisis de los resultados de las encuestas de autoevaluación.\nAcciones de mejora (Si aplica).\nInforme de autoevaluación.",null,"Evaluación Independiente"]
[null,"Evaluación Independiente","Papeles de trabajo e informes de auditoría \nFormato Encuesta Autoevaluación","EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO DE AUDITORÍA\n\nEjecutar la autoevaluación periódica de la actividad de auditoría interna en el marco del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC).\n\nConsolidar y analizar las recomendaciones generadas en el desarrollo de la actividad de auditoría. ",null,null,"VERIFICAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Resultados del indicador \"Percepción de las Auditorías Internas de la Ocig\"",null,"Direccionamiento Estratégico y Planeación"]
[null,"Todos los Procesos del SUG"," Encuesta de Percepción","EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO DE AUDITORÍA\n\nEjecutar la autoevaluación periódica de la actividad de auditoría interna en el marco del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC).\n\nConsolidar y analizar las recomendaciones generadas en el desarrollo de la actividad de auditoría. ",null,null,"VERIFICAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG","Resultados del indicador \"Percepción de las Auditorías Internas de la Ocig\"",null,"Direccionamiento Estratégico y Planeación"]
[null,"Todos los Procesos del SUG","Encuesta de Percepción","IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO\n\nImplementar acciones de mejoramiento para mitigar desviaciones identificadas en el proceso de evaluación independiente y las observaciones formales provenientes de los órganos de control.\n\nImplementar acciones mejoramiento a partir de los resultados de la autoevaluación periódica.",null,null,"ACTUAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG,","Planes de mejoramiento del proceso",null,"Evaluación Independiente"]
[null,"Evaluación Independiente","Resultados Encuesta Autoevaluación","IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO\n\nImplementar acciones de mejoramiento para mitigar desviaciones identificadas en el proceso de evaluación independiente y las observaciones formales provenientes de los órganos de control.\n\nImplementar acciones mejoramiento a partir de los resultados de la autoevaluación periódica.",null,null,"ACTUAR","MPCI0101 AUDITORIAS INTERNAS OCIG,,","Planes de mejoramiento del proceso",null,"Evaluación Independiente"]
["Entes Externos de Control",null,"Normatividad aplicable\nInformes de auditoría\nComunicaciones oficiales","IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO\n\nImplementar acciones de mejoramiento para mitigar desviaciones identificadas en el proceso de evaluación independiente y las observaciones formales provenientes de los órganos de control.\n\nImplementar acciones mejoramiento a partir de los resultados de la autoevaluación periódica.",null,null,"ACTUAR","MPCI0201P ATENCIÓN A LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL (CONTRALORÍAS)","Plan de mejoramiento con el ente de control","Entes Externos de Control"]
[]
["RECURSOS ESENCIALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO","Financieros","Humanos","Infraestrutura"]
[null,null,null,"Espacios físicos",null,"Parque automotor","Sistemas de Información",null,null,"Equipos"]
[null,null,null,null,null,null,"Internos",null,"Externos"]
[null,"Funcionamiento","1 Empleado público (Jefe Oficina de Control Interno y Gestión),",null,null,null,"Sistema de información empresarial SAP,",null,"SIVICOF,","No aplica"]
[null,"Inversión                       ","18 Trabajadores oficiales (De los cuales 15 son auditores, 2 realizan actividades administrativas y 1 es el conductor),",null,null,null,"Aplicativo Planes de Acción,",null,"Bogotá Consolida,"]
[null,"Otros","6 Contratistas de prestación de servicios (Auditorías y seguimientos),",null,null,null,"Aplicativo Archivo Electrónico,",null,"FURAG,"]
[null,"Si seleccionó la opción otros indíquelos: "]
[]
["OBSERVACIONES Y ACLARACIONES"]
["Los indicadores que demuestran el cumplimiento, eficacia y eficiencia del proceso se pueden encontrar en <_Aplicativo APA_>\nLos riesgos y oportundades identificados en el proceso en los diferentes enfoques del SUG se peden encontrar en la  <_Matriz integral de riesgos  >\nEl marco legal y normativo aplicado al proceso se pueden consultar en <_Matriz de requisitos legales y normativos (normograma)__>."]
[]
["CONTROL DE CAMBIOS"]
["FECHA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN"]
["2021-08-20",null,"Se ajusta la caracterización por cambio del formato, se ajustó el objetivo del proceso, el alcance y las actividades que hacen parte del proceso ",null,null,null,null,null,null,null,2]
[]
[]
[]
[null,"Elaboración",null,null,"Revisión",null,null,null," Aprobación"]
["Nombre:","1) Luz Dary Valbuena Melenge\n2) Edwar Yesid Jativa García\n3) Leonardo Fabio Duque García\n4) Yimmy Alexander Márquez Álvarez\n5) Sandra Esmeralda Vanegas Laverde",null,null,"Luz Dary Valbuena Melenge",null,null,null,"Piedad Roa Carrero"]
["Cargo:","1) Profesional Especializado\n2) Profesional Especializado\n3) Contratista\n4) Contratista\n5) Profesional Especializado",null,null,"Profesional Especializada",null,null,null,"Jefe Oficina de Control Interno y Control"]
["Área:","Gerencia General, Oficina de Control Interno y Gestión",null,null,"Gerencia General, Oficina de Control Interno y Gestión",null,null,null,"Gerencia General, Oficina de Control Interno y Gestión"]
["Fecha:","2021-08-26",null,null,"24/12/2021,",null,null,null,"30/12/2021,"]

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["N°","Código Proceso","Proceso",null,"No.","Nombre Herramienta Tecnológica","Alcance de las herramienta tecnológicas\n\n¿Qué actividades, procesos o áreas abarca la herramienta tecnológica?"]
[1,"MPEE","Direccionamiento Estratégico y Planeación",null,1,"Suite BMC\n 1- BMC Remedy (ITSM)\n 2- BMC ProactiveNet (BPPM)\n 3- BMC Entuity\n 4- BMC Dashboard\n 5- BMC Analitycs\n 6- BMC ADDM","Dirección servicios de informática"]
[2,"MPEH","Gestión del Talento Humano",null,2,"APLICACIÓN MÓVIL AURORA\nSGCo - EMR\n(Sistema de Gestión Comercial)\n- Revisiones internas\n- Lectura\n- Viabilidad de servicio\n- Cortes y reconexiones\n- Trackme\n- Catastro de usuarios","Gerencia de servicio al cliente"]
[3,"MPEC","Gestión de Comunicaciones",null,3,"ARCHIVO ELECTRÓNICO","EAAB"]
[4,"MPMI","Gestión Ambiental",null,4,"BANCO CALIBRACIÓN MEDIDORES\n(Laboratorio de medidores)","Dirección de servicios técnicos"]
[5,"MPMS","Gestión Social",null,5,"CONSULTA FACTURA\n(Web)","Gerencia de servicio al cliente"]
[6,"MPMA","Servicio Acueducto",null,6,"CORI\nSistema de Correspondencia","EAAB"]
[7,"MPML","Servicio Alcantarillado Sanitario y Pluvial",null,7,"ERP SAP ECC 6.0 ","EAAB"]
[8,"MPMU","Gestión Comercial",null,8,"FELA\n- Aplicativo precritica\n- Crítica de facturación liquidada\n- Aplicativo TPL Celulares\n- Cortes y reconexiones\n- Preselección, selección y enrutamiento","Gerencia de servicio al cliente"]
[9,"MPFB","Gestión Contractual",null,9,"FINAC","Dirección de tesorería y Dirección análisis de riesgos financieros"]
[10,"MPFP","Gestión Predial",null,10,"NIVELES RIO BOGOTÁ\n(Alarmas Rio Bogotá)","EAAB"]
[11,"MPFF","Gestión Financiera",null,11,"ODOO","Control Interno"]
[12,"MPFC","Gestión de Calibración, Hidrometeorología y Ensayo (CHE)",null,12,"PCAB","Compras y Contratacion "]
[13,"MPFD","Gestión Documental",null,13,"PIPO\n(Process Integration/Process Orchestration)","Compras y Contratacion "]
[14,"MPFA","Gestión de Servicios Administrativos",null,14,"PQR","Gerencia de servicio al cliente"]
[15,"MPFM","Gestión de Mantenimiento",null,15,"REGISTRO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS","Gerencia Ambiental"]
[16,"MPFT","Gestión de TIC",null,16,"SCADA","Dirección red matriz de Acueducto"]
[17,"MPFI","Gestión del Conocimiento e Innovación",null,17,"SGO","EAAB"]
[18,"MPFJ","Gestión Jurídica",null,18,"SIGUE\n- Geovisor CallCenter\n- MicroStation\n- Leica GeoOffice\n- Trimble Bussines Center\n- Erdas\n- Sisgeo\n- Argis","EAAB"]
[19,"MPCS","Seguimiento, Monitoreo y Control",null,19,"SIMLAB","Dirección servicios técnicos"]
[20,"MPCI","Evaluación Independiente",null,20,"TURNEADORES","Unidad de apoyo comercial"]
[21,"MPCD","Investigaciones Disciplinarias",null,21,"BANCO DE PROYECTOS","EAAB"]
[null,null,"Todos los Procesos del SUG",null,22,"COBRO COACTIVO","Dirección cobro coactivo"]
[null,null,null,null,23,"PAGOS EN LÍNEA","Unidad de apoyo comercial y Dirección de tesorería"]
[null,null,null,null,24,"PSE","Unidad de apoyo comercial y Dirección de tesorería"]
[null,null,null,null,25,"SIH","Dirección ingeniería especializada"]
[null,null,null,null,26,"SIMAD\n(Aplicativos por procesos)","EAAB"]
[null,null,null,null,27,"ACUERDOS DE GESTIÓN","EAAB"]
[null,null,null,null,28,"ACUERDOS DE SERVICIO","EAAB"]
[null,null,null,null,29,"BIENES RAÍCES\n(Predios)\nQuerellas","Dirección de bienes raíces"]
[null,null,null,null,30,"CARTELERAS DIGITALES","EAAB"]
[null,null,null,null,31,"CONSULTA Y TRASLADO DE ACTIVOS","EAAB"]
[null,null,null,null,32,"CPP\n(Cuotas Partes Pensionales)","EAAB"]
[null,null,null,null,33,"GESTION DOCUMENTAL","EAAB"]
[null,null,null,null,34,"GESTIÓN TRAMITES","EAAB"]
[null,null,null,null,35,"GRANDES CONSUMIDORES\n(Laboratorio de medidores)","Dirección de servicios técnicos"]
[null,null,null,null,36,"IMPACTO URBANO","EAAB"]
[null,null,null,null,37,"INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS\n(Servicio Web)","EAAB"]
[null,null,null,null,38,"NOTIFICACIONES WEB","EAAB"]
[null,null,null,null,39,"OPERACIONES RECIPROCAS","Dirección tributaria"]
[null,null,null,null,40,"RECIBO DE NOMINA","EAAB"]
[null,null,null,null,41,"SICJUR","EAAB"]
[null,null,null,null,42,"SISTEC\n(Reportes)","EAAB"]
[null,null,null,null,43,"SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD\n(Sistema integrado de Gestión\nSGC\nMapa de Procesos)","EAAB"]
[null,null,null,null,44,"VENTANILLA ÚNICA\nServicio WEB - Constructores y Urbanizadores","Dirección de apoyo técnico"]
[null,null,null,null,45,"BD CLIENTES","EAAB"]
[null,null,null,null,46,"BIBLIOTECA","EAAB"]
[null,null,null,null,47,"CARGUE ESQUINAS\n(Repositorio de documentos de esquinas)","EAAB"]
[null,null,null,null,48,"ELECTROMECÁNICA","Dirección electromecánica"]
[null,null,null,null,49,"FICA","EAAB"]
[null,null,null,null,50,"FICHAS DE PERSONAL","EAAB"]
[null,null,null,null,51,"JURÍDICA","Gerencia jurídica"]
[null,null,null,null,52,"RADICACIÓN CORRESPONDENCIA\n- Bienes raíces\n- Contratación\n- Red troncal\n- Informática\n - Sistema maestro","EAAB"]
[null,null,null,null,53,"SERVICIO MEDICO\n(Proyecto sistema de salud -  Actualización datos afiliados y beneficiarios)","Dirección servicio médico"]
[null,null,null,null,54,"SISTEMA DE CARNETIZACIÓN","EAAB"]
[null,null,null,null,55,"CONTENT MANAGER","EAAB"]
[null,null,null,null,56,"Encuestas automáticas","EAAB"]
[null,null,null,null,57,"ESCUELA VIRTUAL\n(Moodle Productivo)","EAAB"]
[null,null,null,null,58,"GESTION RIESGO DE LA INFORMACIÓN","EAAB"]
[null,null,null,null,59,"HERRAMIENTA DE ESCANEO DE VULNERABILIDADES","EAAB"]
[null,null,null,null,60,"OFICINA MÓVIL","EAAB"]
[null,null,null,null,61,"SIMI","EAAB"]
[null,null,null,null,62,"TEAM MATE","EAAB"]
[null,null,null,null,63,"ARPA","EAAB"]
[null,null,null,null,64,"GESTIÓN Y RESULTADOS","EAAB"]
[null,null,null,null,65,"IRREGULARIDADES CONTRACTUALES","EAAB"]
[null,null,null,null,66,"ISOGRAF"," Dirección electromecánica"]
[null,null,null,null,67,"MANTENIMIENTOS","EAAB"]
[null,null,null,null,68,"SICU ","Unidad de apoyo comercial"]
[null,null,null,null,69,"V-EYES"," Dirección electromecánica"]