Web Content Viewer
Actions
Web Content Viewer
Actions
Reportes de Control Interno
Informes de Seguimiento Plan AnticorrupciónReportes de Control Interno
Web Content Viewer
Actions
Web Content Viewer
Actions
19. Informe de Riesgos de Corrupción a 30 de diciembre de 2020
Dec 1, 2020
En cumplimiento del rol señalado por el Decreto 648 de 2017 “Evaluación de la gestión del riesgo”, se realizó el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción en la EAAB-ESP, con corte 30 de diciembre de 2020
31. 0358-2020 Informe Ejecutivo Acciones de Repetición
Nov 30, 2020
31. 0358-2020 Informe Ejecutivo Acciones de Repetición
25. Directiva 003 Noviembre 2020
Nov 10, 2020
En cumplimiento de la Directiva 003 de 2013, se realiza el presente informe de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP a noviembre de 2020
18. 0341-2020 Informe Ejecutivo de Seguimiento de MIPG
Nov 6, 2020
Informe realizado con el fin de efectuar seguimiento a las actividades propuestas en desarrollo de la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y presentar las recomendaciones que se originen de los resultados obtenidos.
12. 0337-2020 Informe Ejecutivo de Seguimiento a la gestion de convenios EAAB-ESP
Nov 5, 2020
Informe realizado con el fin de conocer la gestión realizada a los Convenios Interadministrativos que manejan recursos financieros por parte de las Gerencias Ambiental, Sistema Maestro y Servicio al Cliente; el reporte de los movimientos de éstos a la Gerencia Financiera y verificar si la información financiera de convenios, en la matriz de conciliación de convenios de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad refleja la realidad por este concepto de la EAAB-ESP.
27. 0333-2020 Austeridad en el gasto Decreto 984 de 2012 - julio - septiembre 2020
Oct 29, 2020
Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto que deben implementar la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. julio - septiembre 2020
13. 0314-2020 - Seguimiento a Acuerdos Marco
Oct 21, 2020
Informe realizado con el fin de evaluar el proceso de las compras efectuadas a través de Acuerdos Marco de la EAAB-ESP, con el propósito de verificar la efectividad de esta modalidad de contratación para la atención de las requisiciones que se originan en las diferentes áreas.
19. INFORME DE RIESGOS DE CORRUPCION CORTE 30 DE JULIO DE 2020
Sep 10, 2020
Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación a la gestión de los Riesgos de corrupción, con miras a establecer la efectividad de la administración del riesgo en la EAAB- ESP. corte julio 2020
26. 0247-2020 Peticiones Quejas y Recamos - PQRs - I Semestre 2020
Sep 8, 2020
Informe realizado con el fin de evaluar que la atención de peticiones1 interpuestas por los ciudadanos y en general por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.
27. 2020-0203 Informe Ejecutivo de Austeridad abril-junio 2020
Jul 31, 2020
Informe ejecutivo realizado con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto implementadas por la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. Abril - junio 2020.
27. 0130-2020 Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012 - Enero marzo 2020
May 18, 2020
Informe de Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012, con el objetivo de Verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las medidas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto, implementadas por la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. - Enero marzo 2020
25. Directiva 003 Mayo 2020
May 14, 2020
En cumplimiento de la Directiva 003 de 2013, se realiza el presente informe de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP a mayo de 2020.
19. Informe de Riesgos de Corrupcion a 30 de abril de 2020
May 14, 2020
En cumplimiento del rol señalado por el Decreto 648 de 2017 “Evaluación de la gestión del riesgo”, se realizó el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción en la EAAB-ESP, con corte 30 de abril de 2020
19. Informe Riesgos de Corrupción Diciembre 31 de 2019
Jan 7, 2020
Informe Riesgos de Corrupción con corte a diciembre 31 de 2019.
27. 010-2020 Informe Austeridad EAAB-ESP 31-12-2019
Jan 17, 2020
Informe generado con el fin de verificar de las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto que debe implementar la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. 31/12/2019.
22. 068-2020 Informe Evaluacion Control Interno Contable 2019
Mar 4, 2020
Informe Evaluación Control Interno Contable Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB-ESP 2019
23. Derechos de Autor EAAB Marzo 13 de 2020
Mar 12, 2020
Informe relacionado con los Derechos de Autor EAAB Marzo 13 de 2020
17. 052-2020 Informe de Seguimiento Decreto 612-2018
Feb 21, 2020
Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
Informe de seguimiento PQR segundo semestre 2019
Feb 28, 2020
Evaluación de las intenciones de peticiones interpuestas por los ciudadanos segundo semestre 2019
Web Content Viewer
Actions
1. 2020-0208 Informe Ejecutivo de Gestión Contractual 2020
Aug 10, 2020
Informe realizado para evaluar el cumplimiento de los procedimientos del sub-proceso contractual de la muestra seleccionada.
2. 0268-2020 Informe Ejecutivo Auditoria Interna Gestión del Desarrollo Urbano 2020
Sep 17, 2020
Informe de Auditoria realizado para evaluar el cumplimiento y la eficacia de la gestión del Reglamento de Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-E.S.P., (Resolución 0651-2019), con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos.
4. 0166-2020 Ambiente de Control EAAB-ESP Frente a la Reducción de Pérdidas de Agua.
Jul 6, 2020
Informe donde se evalúa el Ambiente de Control institucional existente en la implementación del Plan de Reducción de Pérdidas y su articulación estratégica y transversal.
5. 2020-0196 Auditoría Suscripción y la Gestión de los acuerdos de pago realizados por los usuarios de la EAAB-ESP 2020 - Coactivo
Aug 27, 2020
Auditoria realizada para identificar la existencia y pertinencia de los controles asociados a la actividad de atención al publico, relacionados con los procesos misionales de acueducto y alcantarillado que se encuentran en mora y de los cuales se ha afirmado acuerdo de pago y la implementación de actividades encaminadas a cumplir con las directrices expedidas por la emergencia sanitaria COVID-19.
06. 0318-2020 Mantenimiento Planta Física
Oct 23, 2020
Informe de Auditoria realizado con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión institucional en el subproceso de mantenimiento de la Planta Física y los elementos de control de riesgos asociados al subproceso, para asegurar el óptimo funcionamiento de las diferentes instalaciones de la Empresa.
7. 24. 2020-300 Informe Ejecutivo Seguimiento Gobierno Digital Octubre 2020
Oct 9, 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1008/2018, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Modelo Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP.
7. 2020-0301 Informe Ejecutivo Seguimiento Seguridad Digital octubre 2020
Oct 13, 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de la implementación de la Política de Seguridad Digital en EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Manual Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP.
7. 2020-0251 Informe EJECUTIVO Auditoria Estrategia y Gestion TI COVID19 2020
Sep 11, 2020
Informe realizado con el fin de evaluar la estrategia y gestión implementada por la Gerencia de Tecnología para dar continuidad a la operación en época COVID-1.
7. 2020-0245 Informe Ejecutivo Controles Generales SIGUE 2020
Sep 8, 2020
Informe realizado con el fin de proveer aseguramiento sobre los controles clave implementados en SIGUE (Sistema de Información Geográfico Unificado Empresarial) referente a la funcionalidad y seguridad.
7. 2020-0197 Informe Ejecutivo Auditoria Protección Datos Personales
Jul 28, 2020
Informe realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo de la EAAB-ESP frente a la Protección de Datos Personales - Ley 1581 de 2012.
7. 2020-0188 Informe Ejecutivo Auditoria Licenciamiento Software - 2020
Jul 23, 2020
Informe realizado con el fin de Evaluar el cumplimiento normativo para el uso autorizado del software y la protección de derechos de autor y propiedad intelectual con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000.
10. 0340-2020 Gestión Humana (Medidas Adoptadas COVID-19)
Nov 6, 2020
Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar la aplicación e implementación de las normas adoptadas por la EAAB. ESP, tendientes a mitigar el impacto de contagios a los trabajadores y usuarios, por la pandemia generada por el COVID – 19, y asegurar la continuidad en el trabajo y la prestación del servicio.
11. 0235-2020 Informe de seguimiento a la Implememtacion estados Financieros corte 31-12-2019
Aug 26, 2020
Informe de seguimiento realizado con el fin de evaluar la gestión adelantada por las áreas de la EAAB-ESP para minimizar los riesgos asociados a las recomendaciones formuladas en la Carta a la Gerencia del 5 de mayo de 2020, producto de la Auditoría Externa realizada por la firma Ernst & Young a los Estados Financieros, a los procedimientos tributarios y la Evaluación de Controles Generales de TI. con corte a 31-12-2019.
Web Content Viewer
Actions
Plan Anual de Auditoria EAAB-ESP 2020 V2 - 27-07-2020
Jul 27, 2020
Plan Anual de Auditoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - Versión 2 del 27-07-2020
PAA-2020 Version1 Comite de Auditoria - Junta Directiva
May 20, 2020
Plan Anual de Auditoria 2020 Version 1 Comite de Auditoria - Junta Directiva
Plan Anual de Auditoria 2019
Sep 13, 2019
Plan Anual de Auditoria PAA V3 2019
Periocidad: Anual
Web Content Viewer
Actions
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno - Noviembre-diciembre 2019
Jan 30, 2019
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019 y la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se elabora y publica en la página WEB de la EAAB-ESP el presente Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.
28. Evaluación Independiente del Estado del SCI 1er Sem del 2020
Jul 29, 2020
En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” y el Decreto Distrital 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" en sus artículos 156 y 41 respectivamente, donde se indica que se debe publicar cada seis meses en la página WEB de la Empresa un Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. (1er emestre del 2020 y en cumplimiento a la linea 28 del Plan Anual de Auditoría 2020).
21. 269-2020 Informe Decreto 807 de 2019 - Seguimiento Metas Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para Todos” 2016-2020.
Sep 23, 2020
Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimento de la Metas comprometidas en Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”-EAAB- ESP.
20. CICCI No2 29-07-2020 Dcrt807-art39
Jul 29, 2020
Presentación para el Comité de Coordinación de Control Interno CICCI / DECRETO 807 DE 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Julio 29 del 2020.
Web Content Viewer
Actions
34. Informe Pormenorizado OCIG noviembre 2018
Nov 1, 2018
Gestión de la OCIG entre julio y noviembre 2018
Cuatrimestral
Noviembre de 2018
34. Informe Pormenorizado OCIG marzo julio 2018 Gestión de la OCIG entre marzo y junio 2018
Jul 1, 2018
Gestión de la OCIG entre marzo y junio 2018
Cuatrimestral
Julio de 2018
34. Informe Pormenorizado OCIG Nov 2017 a marzo de 2018
Mar 1, 2018
Gestión de la OCIG entre noviembre 2017 a febrero 2018
peroicidad: Anual
32.Informe Pormenorizado OCIG noviembre 2019
Nov 12, 2019
Gestión de la OCIG entre julio y noviembre 2019
Periocidad: Cuatrimestral
32.Informe Pormenorizado OCIG marzo 2019
Mar 12, 2019
Gestión de la OCIG entre 13 de noviembre 2018– 12 de marzo 2019
peroicidad:Cuatrimestral
Web Content Viewer
Actions
29. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Dic 2020 V6
Jan 15, 2021
29. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Dic 2020 V6
29_Seguimiento_Plan_ Anticorrupcion_y_de_Atencion_ al_Ciudadano_Agosto_2020_v4
Sep 10, 2020
En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, se publica el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de agosto 2020
29. Seguimiento al Plan Anticorrupci29_Seguimiento_Plan_ Anticorrupcion_y_de_Atencion_ al_Ciudadano_abril_2020
May 14, 2020
En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, se publica el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril 2020
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - diciembre 2019
Jan 30, 2020
En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, se publica el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2019
Web Content Viewer
Actions
31 98-2019 Auteridad en el Gasto Decreto 984 de 2012 - Corte marzo 2019
Dec 10, 2019
Austeridad en el Gasto EAAB corte marzo 2019
TRIMESTRAL
30/04/2019
29 Directiva 003 de 2013 - corte mayo 2019
Dec 11, 2019
Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimientos de los manuales de funciones y procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos
SEMESTRAL
9/05/2019
26 42-2019 Evaluacion al SCIC Vig 2018
Dec 18, 2019
Evaluacion al sistema de control interno contable vigencia 2018
ANUAL
28/02/2019
23 Informe Riesgos Corrupcion abril -2019
Dec 11, 2019
Informe Riesgos Corrupcion abril -2019
SEMESTRAL
14/05/2019
22 22-2019 Seguimiento Decreto 612 de 2018 - vigencia 2018
Dec 5, 2019
Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
ANUAL
07/02/20109
34. 030-2019 Evaluacion y Seguimiento PAAC
Dec 2, 2019
Seguimiento Plan anticorrupcion y servicio al ciudadano diciembre 2018
Cuatrimestral
19/02/2019
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción Corte 30 de abril-2019
Dec 5, 2019
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción Corte 30 de abril-2019
Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión a la gestión de reisgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2019
Cuatrimestral
15 mayo 2019
23. Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB
Dec 10, 2019
Informe de los Riesgos Corrupcion corte 30 de Julio 2019 EAAB
Cuatrimestral
13/09/2019
Informe de Gestion Oficina de Control Interno y Gestion -OCIG- 2019
Dec 12, 2019
Informe de la gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión de la vigencia 2018
Anual
31 de Diciembre de 2018
27. Derechos de Autor EAAB Marzo 6 de 2019
Nov 5, 2019
27. Derechos de Autor EAAB Marzo 6 de 2019
Informe Derechos de Autor EAAB Marzo 2019
Anual
3 de junio de 2019
31. 185-2019 Informe Austeridad enero-junio 2019
Dec 11, 2019
Informe de seguimiento con informacion de la austeridad del gasto de la EAAB al corte.
periocidad Trimestral
29 de julio de 2019
25. Decreto 215 Metas PDD MARZO 2019
Dec 3, 2019
Informe de avance de la entidad relacionado con la metas PDD a la fecha de corte.
periocidad Trimestral
Marzo de 2019
18. 144-2019-18.-Gerencia General-Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019
Dec 11, 2019
18. 144-2019-18.-Gerencia General-Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019
Informe Proceso Liquidación Aseo PAAC-2019
periocidad Semestral
20 de junio de 2019
10. 370-2019 Informe ejecutivo Gestión Control Interno Contable y Gestion de compensaciones 2019
Dec 11, 2019
Informe de Gestión Control Interno Contable y Gestion de compensaciones 2019
periocidad Anual
12 de noviembre de 2019
9. 346-2019 Informe ejecutivo Gestión Control Interno Contable y Gestión Compensaciones 2019
Dec 9, 2019
Informe de Gestión Control Interno Contable y Gestión Compensaciones 2019
periocidad Anual
12 de noviembre de 2019
3. 365-2019 Informe ejecutivo Auditoría Gestión Ambiental PSMV 2019
Dec 11, 2019
Informe de Auditoría Gestión Ambiental Plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV 2019
periocidad Anual
13 de noviembre de 2019
2. 368-2019 Informe ejecutivo Auditoría Mantenimiento Automotores 2019
Dec 12, 2019
Informe de Auditoría Mantenimiento Automotores 2019
periocidad Anual
14 de noviembre de 2019
14. 422-2019 Seguimiento Resolución 627-2018
Feb 11, 2020
Seguimiento Resolución 627-2018
periocidad Anual
19/12/2019
23. Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP
Dec 11, 2019
23. Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP
Estado de los Riesgos de Corrupcion a Diciembre 31-12-2019 EAAB-ESP
periocidad Cuatrimestral
7/01/2020
17. 417-2019 Informe Ejecutivo Seguridad FW IPS Antivirus Hardening
Dec 12, 2019
Informe de la Seguridad FW IPS Antivirus Hardening EAAB-ESP 2019
periocidad Anual
18/12/2019
Web Content Viewer
Actions
34. Informe Pormenorizado OCIG noviembre 2018
Nov 1, 2018
Gestión de la OCIG entre julio y noviembre 2018
Cuatrimestral
Noviembre de 2018
34. Informe Pormenorizado OCIG marzo julio 2018 Gestión de la OCIG entre marzo y junio 2018
Jul 1, 2018
Gestión de la OCIG entre marzo y junio 2018
Cuatrimestral
Julio de 2018
34. Informe Pormenorizado OCIG Nov 2017 a marzo de 2018
Mar 1, 2018
Gestión de la OCIG entre noviembre 2017 a febrero 2018
peroicidad: Anual
32.Informe Pormenorizado OCIG noviembre 2019
Nov 12, 2019
Gestión de la OCIG entre julio y noviembre 2019
Periocidad: Cuatrimestral
32.Informe Pormenorizado OCIG marzo 2019
Mar 12, 2019
Gestión de la OCIG entre 13 de noviembre 2018– 12 de marzo 2019
peroicidad:Cuatrimestral
Web Content Viewer
Actions
Web Content Viewer
Actions
Web Content Viewer
Actions
Ley 87 de 1993
Feb 12, 2020
Ley 87 de1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"
Estatuto de Auditoría y Código de Ética
Feb 12, 2020
Res 1281 diciembre 18 de 2019 - Estatuto de Auditoría y Código de Ética
CICCI_Resolución 0226-2019-Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Estatuto de Auditoría y Código de Etica – OCCIG-EAAB-ESP
Ley 87 de 1993
CICI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno
Feb 12, 2020
CICCI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno de la EAAB-ESP - marzo 2019
Web Content Viewer
Actions
Otros servicios
- Ir a 0
- Ir a 1
- Ir a 2
Para usuarios
Para proveedores
Para institucionales
Para gestores ambientales
Para colaboradores 2
Servicios
   
|
|
Oficinas corporativas: Av. Calle 24 No. 37-15 Código Postal:111321 Teléfono:(571) 344 7000 Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS Canales de Atención Linea 116, Trámites y servicios PQRS: Peticiónes, Quejas y Reclamos PQRS Correo electrónico notificaciones judiciales Ciudad: Bogotá D.C - Colombia copyright 2019 EAAB-ESP |
