Reportes de Control Interno

Informes de Evaluación Independiente OCIG - Decreto 2106 de 2019 Decreto Distrital 807 de 2019Reportes de Control Interno

34. Informe Riesgos de Corrupción abril 2021

Apr 30, 2021

Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP. abril de 2021

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34. Informe Directiva 003 11_05_2021

May 11, 2021

34. Informe Directiva 003 11/05/2021

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36. 1004-2021 Informe de austeridad 2021

Apr 30, 2021

Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.

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39. Certificado FURAG 2020EAAB-ESP.

Mar 22, 2021

Certificado FURAG 2020 EAAB-ESP.

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32. Reporte Derechos autor 2021 EAAB-ESP

Mar 15, 2021

Reporte Derechos Autor 2021 EAAB-ESP

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26. Informe Seguimiento Decreto 612 de 2018

Jan 25, 2021

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

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22. 0048-2021 Informe General Seguimiento Cartera Misional

Feb 26, 2021

Informe realizado con el fin de verificar la gestión de recaudo de la cartera misional de la EAAB-ESP durante la vigencia 2021, de igual manera el comportamiento registrado  durante el tiempo de emergencia sanitaria por el COVID – 19. 

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35. 0065-2021 Informe Ejecutivo PQR II Semestre 2020

Mar 3, 2021

Informe realizado con el fin de evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los ciudadanos y en general por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.

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demo 1

Mar 9, 2021

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34. Informe Riesgos de Corrupción abril 2021

Apr 30, 2021

Informe realizado con el fin de evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos de corrupción de la EAAB- ESP. abril de 2021

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34. Informe Directiva 003 11_05_2021

May 11, 2021

34. Informe Directiva 003 11/05/2021

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36. 1004-2021 Informe de austeridad 2021

Apr 30, 2021

Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de los gastos elegidos por la EAAB-ESP en su Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2021.

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39. Certificado FURAG 2020EAAB-ESP.

Mar 22, 2021

Certificado FURAG 2020 EAAB-ESP.

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32. Reporte Derechos autor 2021 EAAB-ESP

Mar 15, 2021

Reporte Derechos Autor 2021 EAAB-ESP

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26. Informe Seguimiento Decreto 612 de 2018

Jan 25, 2021

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

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22. 0048-2021 Informe General Seguimiento Cartera Misional

Feb 26, 2021

Informe realizado con el fin de verificar la gestión de recaudo de la cartera misional de la EAAB-ESP durante la vigencia 2021, de igual manera el comportamiento registrado  durante el tiempo de emergencia sanitaria por el COVID – 19. 

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35. 0065-2021 Informe Ejecutivo PQR II Semestre 2020

Mar 3, 2021

Informe realizado con el fin de evaluar que la atención de peticiones interpuestas por los ciudadanos y en general por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.

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Mar 9, 2021

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31. Informe Evaluación Control Interno Contable vigencia 2020

Feb 26, 2021

Informe Evaluación Control Interno Contable Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota-ESP, periodo evaluado 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

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29. Informe Gestión Anual Control Interno EAAB-ESP vigencia 2020

Feb 17, 2021

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, Artículo  2.2.21.4.9; así como del Decreto 807 de 2019, Artículo 39, se presenta el informe de gestión anual del estado del control interno de la EAABESP vigencia 2020

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36. Informe Ejecutivo Austeridad corte 31.12.2020

Feb 16, 2020

Informe realizado en cumplimiento del Decreto 984 de 2012, con corte a 31 de diciembre de 2020, para verificar las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto de la EAAB-ESP.

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19. Informe de Riesgos de Corrupción a 30 de diciembre de 2020

Dec 1, 2020

En cumplimiento del rol señalado por el Decreto 648 de 2017 “Evaluación de la gestión del riesgo”, se realizó el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción en la EAAB-ESP, con corte 30 de diciembre de 2020

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31. 0358-2020 Informe Ejecutivo Acciones de Repetición

Nov 30, 2020

31. 0358-2020 Informe Ejecutivo Acciones de Repetición

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25. Directiva 003 Noviembre 2020

Nov 10, 2020

En cumplimiento de la Directiva 003 de 2013, se realiza el presente informe de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP a noviembre de 2020

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18. 0341-2020 Informe Ejecutivo de Seguimiento de MIPG

Nov 6, 2020

Informe realizado con el fin de efectuar seguimiento a las actividades propuestas en desarrollo de la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y presentar las recomendaciones que se originen de los resultados obtenidos.

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12. 0337-2020 Informe Ejecutivo de Seguimiento a la gestion de convenios EAAB-ESP

Nov 5, 2020

Informe realizado con el fin de conocer la gestión realizada a los Convenios Interadministrativos que manejan recursos financieros por parte de las Gerencias Ambiental, Sistema Maestro y Servicio al Cliente; el reporte de los movimientos de éstos a la Gerencia Financiera y verificar si la información financiera de convenios, en la matriz de conciliación de convenios de Presupuesto, Tesorería y  Contabilidad refleja la realidad por este concepto de la EAAB-ESP.

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27. 0333-2020 Austeridad en el gasto Decreto 984 de 2012 - julio - septiembre 2020

Oct 29, 2020

Informe realizado con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto que deben implementar la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. julio - septiembre 2020

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13. 0314-2020 - Seguimiento a Acuerdos Marco

Oct 21, 2020

Informe realizado con el fin de  evaluar el proceso de las compras efectuadas a través de Acuerdos Marco de la EAAB-ESP, con el propósito de verificar la efectividad de esta modalidad de contratación para la atención de las requisiciones que se originan en las diferentes áreas. 

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19. INFORME DE RIESGOS DE CORRUPCION CORTE 30 DE JULIO DE 2020

Sep 10, 2020

Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación a la gestión de los Riesgos de corrupción, con miras a establecer la efectividad de la administración del riesgo en la EAAB- ESP. corte julio 2020

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26. 0247-2020 Peticiones Quejas y Recamos - PQRs - I Semestre 2020

Sep 8, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar que la atención de peticiones1 interpuestas por los ciudadanos y en general por los grupos de interés se haya prestado de acuerdo con las normas legales vigentes.

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27. 2020-0203 Informe Ejecutivo de Austeridad abril-junio 2020

Jul 31, 2020

Informe ejecutivo realizado con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto implementadas por la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. Abril - junio 2020.

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27. 0130-2020 Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012 - Enero marzo 2020

May 18, 2020

Informe de Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012, con el objetivo de Verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las medidas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto, implementadas por la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. - Enero marzo 2020

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25. Directiva 003 Mayo 2020

May 14, 2020

En cumplimiento de la Directiva 003 de 2013, se realiza el presente informe de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP a mayo de 2020.

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19. Informe de Riesgos de Corrupcion a 30 de abril de 2020

May 14, 2020

En cumplimiento del rol señalado por el Decreto 648 de 2017 “Evaluación de la gestión del riesgo”, se realizó el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción en la EAAB-ESP, con corte 30 de abril de 2020

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19. Informe Riesgos de Corrupción Diciembre 31 de 2019

Jan 7, 2020

Informe Riesgos de Corrupción con corte a diciembre 31 de 2019.

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27. 010-2020 Informe Austeridad EAAB-ESP 31-12-2019

Jan 17, 2020

Informe generado con el fin de verificar de las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto que debe implementar la EAAB-ESP en el manejo de sus recursos. 31/12/2019.

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22. 068-2020 Informe Evaluacion Control Interno Contable 2019

Mar 4, 2020

 Informe Evaluación Control Interno Contable Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB-ESP 2019

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23. Derechos de Autor EAAB Marzo 13 de 2020

Mar 12, 2020

Informe relacionado con los Derechos de Autor EAAB Marzo 13 de 2020

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7. Informe Ejecutivo Auditoria Gestión Contratos TI

Feb 16, 2020

Informe de auditoría en la que se evaluó la Gestión Contractual TI en la Gerencia de Tecnología.

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7. Informe Ejecutivo Auditoria Centro de Cómputo

Feb 16, 2020

Informe de auditoría orientado a evaluar la operación, condiciones de seguridad física, ambiental, controles de acceso, instalaciones eléctricas, medios de almacenamiento, copias de seguridad, personal y plan de contingencia del centro de cómputo en la Gerencia de Tecnología para establecer el nivel de confianza en los controles implementados por la EAAB-ESP.

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9. Informe Ejecutivo Mantenimiento Plantas de Tratamiento 2020

Feb 16, 2020

Informe de auditoría realizada para analizar la efectividad de la gestión y los elementos de control de los riesgos asociados al subproceso “Mantenimiento en Plantas de Tratamiento” de la EAAB-ESP.

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8. Informe Ejecutivo Servicio Alcantarillado 2020

Feb 16, 2020

Informe de auditoría orientado a verificar la efectividad de la gestión del subproceso MPML01, “Recolección de aguas residuales y lluvias a través de las redes locales y secundarias de los sistemas sanitario y pluvial de alcantarillado"

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10. 0340-2020 Gestión Humana (Medidas Adoptadas COVID-19)

Nov 6, 2020

Informe de auditoria realizado con el fin de evaluar la aplicación e implementación de las normas adoptadas por la EAAB. ESP, tendientes a mitigar el impacto de contagios a los trabajadores y usuarios, por la pandemia generada por el COVID – 19, y asegurar la continuidad en el trabajo y la prestación del servicio. 

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06. 0318-2020 Mantenimiento Planta Física

Oct 23, 2020

Informe de Auditoria realizado con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión institucional en el subproceso de mantenimiento de la Planta Física y los elementos de control de riesgos asociados al subproceso, para asegurar el óptimo funcionamiento de las diferentes instalaciones de la Empresa.

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7. 24. 2020-300 Informe Ejecutivo Seguimiento Gobierno Digital Octubre 2020

Oct 9, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de implementación de la Política de Gobierno Digital en la EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1008/2018, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Modelo Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP. 

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7. 2020-0301 Informe Ejecutivo Seguimiento Seguridad Digital octubre 2020

Oct 13, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la gestión de la implementación de la Política de Seguridad Digital en EAAB-ESP, para dar cumplimiento a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Manual Operativo MIPG, Resolución 1260/2018 y Resolución 647/2019 de la EAAB-ESP. 

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2. 0268-2020 Informe Ejecutivo Auditoria Interna Gestión del Desarrollo Urbano 2020

Sep 17, 2020

Informe de Auditoria realizado para evaluar el cumplimiento y la eficacia de la gestión del Reglamento de Urbanizadores y Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-E.S.P., (Resolución 0651-2019), con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos.

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7. 2020-0251 Informe EJECUTIVO Auditoria Estrategia y Gestion TI COVID19 2020

Sep 11, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar la estrategia y gestión implementada por la Gerencia de Tecnología para dar continuidad a la operación en época COVID-1.

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11. 0235-2020 Informe de seguimiento a la Implememtacion estados Financieros corte 31-12-2019

Aug 26, 2020

Informe de seguimiento realizado con el fin de evaluar la gestión adelantada por las áreas de la EAAB-ESP para minimizar los riesgos asociados a las recomendaciones formuladas en la Carta a la Gerencia del 5 de mayo de 2020, producto de la Auditoría Externa realizada por la firma Ernst & Young a los Estados Financieros, a los procedimientos tributarios y la Evaluación de Controles Generales de TI. con corte a 31-12-2019.

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7. 2020-0245 Informe Ejecutivo Controles Generales SIGUE 2020

Sep 8, 2020

Informe realizado con el fin de proveer aseguramiento sobre los controles clave implementados en SIGUE (Sistema de Información Geográfico Unificado Empresarial) referente a la funcionalidad y seguridad.

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7. 2020-0197 Informe Ejecutivo Auditoria Protección Datos Personales

Jul 28, 2020

Informe realizado con el fin de evaluar el cumplimiento normativo de la EAAB-ESP frente a la Protección de Datos Personales - Ley 1581 de 2012.

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7. 2020-0188 Informe Ejecutivo Auditoria Licenciamiento Software - 2020

Jul 23, 2020

Informe realizado con el fin de Evaluar el cumplimiento normativo para el uso autorizado del software y la protección de derechos de autor y propiedad intelectual con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000. 

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5. 2020-0196 Auditoría Suscripción y la Gestión de los acuerdos de pago realizados por los usuarios de la EAAB-ESP 2020 - Coactivo

Aug 27, 2020

Auditoria realizada para identificar la existencia y pertinencia de los controles asociados a la actividad de atención al publico, relacionados con los procesos misionales de acueducto y alcantarillado que se encuentran en mora y de los cuales se ha afirmado acuerdo de pago y la implementación de actividades encaminadas a cumplir con las directrices  expedidas por la emergencia sanitaria COVID-19.

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1. 2020-0208 Informe Ejecutivo de Gestión Contractual 2020

Aug 10, 2020

Informe realizado para evaluar el cumplimiento de los procedimientos del sub-proceso contractual de la muestra seleccionada.

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4. 0166-2020 Ambiente de Control EAAB-ESP Frente a la Reducción de Pérdidas de Agua.

Jul 6, 2020

Informe donde se evalúa el Ambiente de Control institucional existente en la implementación del Plan de Reducción de Pérdidas y su articulación estratégica y transversal.

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Plan Anual de Auditoria EAAB-ESP 2020 V2 - 27-07-2020

Jul 27, 2020

Plan Anual de Auditoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - Versión 2 del 27-07-2020

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PAA-2021 Versión 1 Aprobado Comité Auditoría JD No.37 21.01.2021

Jan 28, 2021

PAA-2021 Versión 1 Aprobado Comité Auditoría JD No.37 21.01.2021

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PAA-2020 Version1 Comite de Auditoria - Junta Directiva

May 20, 2020

Plan Anual de Auditoria 2020 Version 1 Comite de Auditoria - Junta Directiva

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PAA Plan Anual de Auditoria 2021 EAAB-ESP -

Jan 21, 2021

PAA Plan Anual de Auditoría 2021 EAAB-ESP - Publicación web.

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PAA PLAN ANUAL DE AUDITORIAS V3 2021 EAAB-ESP

May 11, 2021

PAA PLAN ANUAL DE AUDITORIAS V3 2021 EAAB-ESP

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Plan Anual de Auditoria 2019

Sep 13, 2019

Plan Anual de Auditoria PAA V3 2019

Periocidad: Anual

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Plan Anual de Auditoria EAAB 2018

Jan 31, 2018

Auditorias programadas 2018   

Periocidad: Anual

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Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno - Noviembre-diciembre 2019

Jan 30, 2019

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, el Decreto Distrital 807 de 2019 y la Circular Externa 06 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se elabora y publica en la página WEB de la EAAB-ESP el presente Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.

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Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2020

Jan 28, 2021

 Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de 2020

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29. CICCI corte a 31.12.2020 presentación Ene2021

Feb 16, 2020

Presentación al Comité de Coordinación de Control Interno (CICCI) en cumplimiento del Decreto 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", Artículo 39, Párrafo 4.

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28. Evaluación Independiente del Estado del SCI 1er Sem del 2020

Jul 29, 2020

En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” y el Decreto Distrital 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" en sus artículos 156 y 41 respectivamente, donde se indica que se debe publicar cada seis meses en la página WEB de la Empresa un Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. (1er emestre del 2020 y en cumplimiento a la linea 28 del Plan Anual de Auditoría 2020).

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21. 269-2020 Informe Decreto 807 de 2019 - Seguimiento Metas Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para Todos” 2016-2020.

Sep 23, 2020

Informe realizado con el fin de efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimento de la Metas comprometidas en  Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”-EAAB- ESP.

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20. CICCI No2 29-07-2020 Dcrt807-art39

Jul 29, 2020

Presentación para el Comité de Coordinación de Control Interno CICCI  / DECRETO 807 DE 2019   "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Julio 29 del 2020.

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34. Informe Pormenorizado OCIG noviembre 2018

Nov 1, 2018

Gestión de la OCIG entre julio y noviembre 2018    
Cuatrimestral    
Noviembre de 2018

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34. Informe Pormenorizado OCIG marzo julio 2018 Gestión de la OCIG entre marzo y junio 2018

Jul 1, 2018

Gestión de la OCIG entre marzo y junio 2018   
Cuatrimestral   
Julio de 2018

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34. Informe Pormenorizado OCIG Nov 2017 a marzo de 2018

Mar 1, 2018

Gestión de la OCIG entre noviembre 2017 a febrero 2018   

peroicidad: Anual

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32.Informe Pormenorizado OCIG noviembre 2019

Nov 12, 2019

Gestión de la OCIG entre julio y noviembre 2019    
Periocidad: Cuatrimestral

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32.Informe Pormenorizado OCIG marzo 2019

Mar 12, 2019

Gestión de la OCIG entre 13 de noviembre 2018– 12 de marzo 2019    

peroicidad:Cuatrimestral

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32.Informe Pormenorizado OCIG julio 2019

Jul 12, 2019

Gestión de la OCIG entre 13 de noviembre 2018– 12 de marzo 2019   

peroicidad:Cuatrimestral

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38. Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano 30.04.2021 V1.xlsx

May 11, 2021

38. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 30.04.2021 V1.

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29_Seguimiento_Plan_ Anticorrupcion_y_de_Atencion_ al_Ciudadano_Agosto_2020_v4

Sep 10, 2020

En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, se publica el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de agosto  2020

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29. Seguimiento al Plan Anticorrupci29_Seguimiento_Plan_ Anticorrupcion_y_de_Atencion_ al_Ciudadano_abril_2020

May 14, 2020

En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, se publica el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril  2020

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29. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Dic 2020 V6

Jan 15, 2021

 29. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Dic 2020 V6

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Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - diciembre 2019

Jan 30, 2020

En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, se publica el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2019

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Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción Corte 30 de abril-2019

Dec 5, 2019

Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción Corte 30 de abril-2019
Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno y Gestión a la gestión de reisgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2019
Cuatrimestral
15 mayo 2019

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Informe de Gestion Oficina de Control Interno y Gestion -OCIG- 2019

Dec 12, 2019

Informe de la gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión de la vigencia 2018
Anual
31 de Diciembre de 2018

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9. 346-2019 Informe ejecutivo Gestión Control Interno Contable y Gestión Compensaciones 2019

Dec 9, 2019

Informe de Gestión Control Interno Contable y Gestión Compensaciones 2019
periocidad Anual
12 de noviembre de 2019

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8. 419-2019 Informe Ejecutivo Procesos Gestión Comercial Atención al Cliente

Dec 12, 2019

Informe del Proceso Gestión Comercial Atención al Cliente 2019
Periodicidad Anual
Fecha del Documento 11/12/2019

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7. 169-2019 Informe de Auditoria Gestión Comercial 2019

Dec 20, 2019

Informe de auditoría realizado para evaluar el desarrollo del Sistema de Control Interno en los procedimientos objeto de la auditoría para identificar aspectos que permitan fortalecer la gestión y el mejoramiento continuo del subproceso

2019   

16 de julio de 2019

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6. 161-2019 Informe Auditoría Gestión de Almacenes 2019

Dec 19, 2019


Informe de auditoria realizado para verificar ciertas actividades asociadas al proceso de adquisicion.    

2019   

09 de julio de 2019

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5. 403-2019 Informe Ejecutivo Gestión Documental 2019

Dec 19, 2019

Resultados del proceso de gestion Documental 2019
Periodicidad: Anual
Fecha del Documento: 11/12/2019

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4. 163-2019 Informe Auditoría Dirección Información Técnica y Geográfica 2019

Jul 9, 2019

Informe de Auditoria realizado para evaluar la pertinencia, articulación y efectividad de los procedimientos M4FI01101P "Asignación número de diseño" y M4FI01102P, "Asignación número de obra" para el ciclo de maduración de los proyectos soportado en el subproceso de Gestión información Técnica.    
2019    
09 de julio de 2019


34. 030-2019 Evaluacion y Seguimiento PAAC

Dec 2, 2019

Seguimiento Plan anticorrupcion y servicio al ciudadano diciembre 2018
Cuatrimestral
19/02/2019

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31. 185-2019 Informe Austeridad enero-junio 2019

Dec 11, 2019

Informe de seguimiento con informacion de la austeridad del gasto de la EAAB al corte.
periocidad Trimestral
29 de julio de 2019

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31 98-2019 Auteridad en el Gasto Decreto 984 de 2012 - Corte marzo 2019

Dec 10, 2019

Austeridad en el Gasto EAAB corte marzo 2019
TRIMESTRAL
30/04/2019

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31 357-2019 Informe ejecutivo cumplimiento medidas de Austeridad Sept 2019

Oct 31, 2019

Informe cumplimiento medidas de Austeridad Septiembre 2019    
Trimestral    
31 de octubre de 2019


30. 239-2019 Seguimiento PQR I Semestre de 2019

Aug 30, 2019

Seguimiento a las peticiones quejas reclamos del I Semestre de 2019    
Semestral    
30 de agosto de 2019

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30 -2019-0075 PQR Abril 2019

Mar 4, 2019

Informe de la peticiones Quejas y reclamos - Abril de 2019.    
Semestral    
Abril de 2019

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3. 365-2019 Informe ejecutivo Auditoría Gestión Ambiental PSMV 2019

Dec 11, 2019

Informe de Auditoría Gestión Ambiental Plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV 2019
periocidad Anual
13 de noviembre de 2019

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29 Directiva 003 de 2013 - corte mayo 2019

Dec 11, 2019

Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimientos de los manuales de funciones y procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos
SEMESTRAL
9/05/2019

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27. Derechos de Autor EAAB Marzo 6 de 2019

Nov 5, 2019

27. Derechos de Autor EAAB Marzo 6 de 2019
Informe Derechos de Autor EAAB Marzo 2019
Anual
3 de junio de 2019

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26 42-2019 Evaluacion al SCIC Vig 2018

Dec 18, 2019

Evaluacion al sistema de control interno contable vigencia 2018

ANUAL
28/02/2019

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25. Seguimiento PDD Acuerdo 215 de 2017 EAAB septiembre 2019

Sep 2, 2019

Seguimiento a las metas plan de desarrollo - acuerdo 215 de 2017 - EAAB a septiembre 2019    
Cuatrimestral    
Septiembre de 2019

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25. Decreto 215 Metas PDD MARZO 2019

Dec 3, 2019

Informe de avance de la entidad relacionado con la metas PDD a la fecha de corte.
periocidad Trimestral
Marzo de 2019

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Informe pormenorizado noviembre 2017

Dec 2, 2019

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Informe pormenorizado marzo 2017

Dec 18, 2019

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Informe pormenorizado julio 2017

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Informe pormenorizado noviembre 2016

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Informe pormenorizado julio 2016

Jul 3, 2016

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Informe pormenorizado febrero 2016

Feb 4, 2016

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Ley 87 de 1993

Feb 12, 2020

Ley 87 de1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"

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Estatuto de Auditoría y Código de Ética

Feb 12, 2020

Res 1281 diciembre 18 de 2019 - Estatuto de Auditoría y Código de Ética

CICCI_Resolución 0226-2019-Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité  Institucional de Coordinación de Control Interno

Estatuto de Auditoría y Código de Etica – OCCIG-EAAB-ESP

Ley 87 de 1993
 

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CICI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno

Feb 12, 2020

CICCI_Resolucion0226-2019 - Actualización de la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de control Interno de la EAAB-ESP - marzo 2019

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